一、概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。

　　2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。

　　3、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　4、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

　　5、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　7、负责全县环境污染防治的监督管理。

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。

　　9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

　　10、负责环境监测和信息管理工作。

　　11、开展全县环境保护科技工作。

　　12、开展全县环境保护对外合作交流。

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

　　14、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　设5个内设机构：办公室（宣传教育股、财务股）、行政审批股、建设项目管理股（政策法规股）、污染控制股（环境信息股）、生态辐射管理股；人员编制数77人。其中：行政编制5人，事业编制72人。

　　(三)基层预算单位构成

　　本单位无基层预算单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入情况

　　我单位2017年收入决算2283.8万元，比2016年增加1417万元，增加的原因是：项目收入增加。

　　（二）支出情况

　　我单位2017年支出决算1248.6万元，其中一般公共预算财政拨款支出1248.6万元，年末结转结余1430.38万元，比2016年增加969.62万元，增加的原因项目收入增加。

　　1．2017年基本支出864.56万元，比2016年增加296.89万元，增加的主要原因是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2．2017年项目支出384.04万元，其中：一般公共预算安排384.04万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排674.01万元，其中：一般公共预算安排674.01万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出减少298.97万元。项目支出主要用于污染防治。

　　3.“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费决算2万元，与2016年相比无变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相比无变动；公务接待费0万元，与2016年相比无变动，公务用车运行维护费2万元 ，与2016年相比无变动，公务用车购置费0元，与2016年相比无变动。

　　公务用车保有量为1辆， 2016年公务用车保有量为1辆，2017年车辆运行维护费为2万元，与2016年相比无变动。

　　（三）政府性基金决算情况

　　1.政府性基金收入决算情况

　　我单位2017年政府性基金收入决算752万元，比2016年增加752万元，此项目为新增项目。

　　2. 政府性基金支出决算情况

　　我单位无此项支出

　　（四）机关运行经费执行情况

　　我单位2017年机关运行经费财政拨款决算54.04万元,比2016年决算增加17.75万元。增加的原因为完成特定工作产生的差旅费和劳务支出。

　　（五）国有资产占用情况

　　1.车辆情况

　　我单位决算编制汽车1辆，具体包括：公务用车一辆。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房面积合计1205平方米 。

　　（六）绩效管理情况

　　我单位无设定绩效目标管理。

　　（七）政府采购说明

　　我单位2017年政府采购支出为73.92万元，比2016年决算支出增加73.92万元。增加的原因为政府采购服务支出。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：环保局2017决算公开表