交口县环境保护局
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。
2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。
3、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
4、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。
5、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
7、负责全县环境污染防治的监督管理。
8、指导、协调、监督生态保护工作。
9、负责核安全和辐射安全的监督管理。
10、负责环境监测和信息管理工作。
11、开展全县环境保护科技工作。
12、开展全县环境保护对外合作交流。
13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
14、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
设5个内设机构：办公室（宣传教育股、财务股）、行政审批股、建设项目管理股（政策法规股）、污染控制股（环境信息股）、生态辐射管理股；人员编制数77人。其中：行政编制5人，事业编制72人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算980.11万元，比2016年减少68.13万元，减少的原因是：基本支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出640.11万元，比2016年减少77.43万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2016年增资。
2．2017年项目支出340万元，其中：一般公共预算安排340万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排330.7万元，其中：一般公共预算安排330.7万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加9.3万元。项目支出主要用于污染防治。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，与2016年相比无变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相比无变动；公务接待费0万元，与2016年相比无变动，公务用车运行维护费2万元 ，与2016年相比无变动，公务用车购置费0元，与2016年相比无变动。
公务用车保有量为1辆，2016年与2017年公务用车都为1辆，车辆运行维护费为2万元，相比无变动。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算预算16.06万元,比2016年预算增加2.46万元。增加的原因为福利费增加。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1205平方米 。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门公开表1 |
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交口县环境保护局 2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
||||
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2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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|
一、一般公共预算 |
1,048.24 |
980.11 |
-6.5% |
一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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|
科学技术支出 |
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|
五、其他收入 |
|
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|
文化体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
20.50 |
109.30 |
433.2% |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
26.13 |
25.96 |
-0.7% |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
952.36 |
770.57 |
-19.1% |
|
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|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
农林水支出 |
|
25.00 |
100.0% |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
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|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
49.25 |
49.28 |
0.1% |
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
|
其他支出 |
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|
债务付息支出 |
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…… |
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|
本年收入合计 |
1,048.24 |
980.11 |
-6.5% |
本年支出合计 |
1,048.24 |
980.11 |
-6.5% |
|
|
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部门公开表2 |
|
交口县环境保护局2017年预算收入总表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.30 |
109.30 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
109.30 |
109.30 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.73 |
22.73 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
770.57 |
770.57 |
|
|
|
|
|
01 |
环境保护管理事务 |
475.57 |
475.57 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（环境保护管理事务） |
69.44 |
69.44 |
|
|
|
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
406.13 |
406.13 |
|
|
|
|
|
03 |
污染防治 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
07 |
排污费安排的支出 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他污染防治支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
31 |
水资源费安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.28 |
49.28 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.28 |
49.28 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
49.28 |
49.28 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
980.11 |
980.11 |
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表3 |
|
交口县环境保护局2017年预算支出总表 |
||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.30 |
109.30 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
109.30 |
109.30 |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
27.16 |
27.16 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
25.96 |
25.96 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.73 |
22.73 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.08 |
1.08 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
770.57 |
455.57 |
315.00 |
|
01 |
环境保护管理事务 |
475.57 |
455.57 |
20.00 |
|
01 |
行政运行（环境保护管理事务） |
69.44 |
49.44 |
20.00 |
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
406.13 |
406.13 |
|
|
03 |
污染防治 |
295.00 |
|
295.00 |
|
07 |
排污费安排的支出 |
236.00 |
|
236.00 |
|
99 |
其他污染防治支出 |
59.00 |
|
59.00 |
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
03 |
水利 |
25.00 |
|
25.00 |
|
31 |
水资源费安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.28 |
49.28 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.28 |
49.28 |
|
|
01 |
住房公积金 |
49.28 |
49.28 |
|
|
|
合计 |
980.11 |
640.11 |
340.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
交口县环境保护局2017年财政拨款收支总表 |
|||||
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
980.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
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|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
109.30 |
109.30 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
770.57 |
770.57 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
49.28 |
49.28 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
980.11 |
本年支出合计 |
980.11 |
980.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表5 |
|
交口县环境保护局2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.50 |
20.50 |
|
109.30 |
109.30 |
|
433.2% |
433.2% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
|
109.30 |
109.30 |
|
433.2% |
433.2% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
|
27.16 |
27.16 |
|
32.5% |
32.5% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.13 |
26.13 |
|
25.96 |
25.96 |
|
-0.7% |
-0.7% |
|
|
05 |
医疗保障 |
26.13 |
26.13 |
|
25.96 |
25.96 |
|
-0.7% |
-0.7% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.49 |
2.49 |
|
2.15 |
2.15 |
|
-13.7% |
-13.7% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
|
22.73 |
22.73 |
|
1.5% |
1.5% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
|
1.08 |
1.08 |
|
-13.6% |
-13.6% |
|
|
211 |
节能环保支出 |
952.36 |
621.66 |
330.70 |
770.57 |
455.57 |
315.00 |
-19.1% |
-26.7% |
-4.7% |
|
01 |
环境保护管理事务 |
641.66 |
621.66 |
20.00 |
475.57 |
455.57 |
20.00 |
-25.9% |
-26.7% |
|
|
01 |
行政运行（环境保护管理事务） |
81.66 |
81.66 |
|
69.44 |
49.44 |
20.00 |
-15.0% |
-39.5% |
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
560.00 |
540.00 |
20.00 |
406.13 |
406.13 |
|
-27.5% |
-24.8% |
-100.0% |
|
03 |
污染防治 |
310.70 |
|
310.70 |
295.00 |
|
295.00 |
-5.1% |
|
-5.1% |
|
01 |
大气 |
260.70 |
|
260.70 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
07 |
排污费安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
236.00 |
|
236.00 |
372.0% |
|
372.0% |
|
99 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
03 |
水利 |
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
31 |
水资源费安排的支出 |
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.25 |
49.25 |
|
49.28 |
49.28 |
|
0.1% |
0.1% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.25 |
49.25 |
|
49.28 |
49.28 |
|
0.1% |
0.1% |
|
|
01 |
住房公积金 |
49.25 |
49.25 |
|
49.28 |
49.28 |
|
0.1% |
0.1% |
|
|
|
合计 |
1,048.24 |
717.54 |
330.70 |
980.11 |
640.11 |
340.00 |
-6.5% |
-10.8% |
2.8% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县环境保护局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
527.44 |
|
|
基本工资 |
224.42 |
|
|
津贴补贴 |
34.03 |
|
|
奖金 |
1.72 |
|
|
社会保障缴费 |
111.27 |
|
|
绩效工资 |
156.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
16.06 |
|
|
办公费 |
0.54 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
0.30 |
|
|
电费 |
0.40 |
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邮电费 |
0.20 |
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取暖费 |
4.48 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
0.10 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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福利费 |
4.38 |
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公务用车运行维护费 |
2.00 |
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其他交通费用 |
3.66 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
96.61 |
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离休费 |
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退休费 |
25.77 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
49.28 |
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采暖补贴 |
21.56 |
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合计 |
640.11 |
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部门公开表7 |
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交口县环境保护局2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县环境保护局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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合 计 |
2 |
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