交口县红十字会2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县红十字会2021年收入支出决算总表
二、交口县红十字会2021年收入决算表
三、交口县红十字会2021年支出决算表
四、交口县红十字会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县红十字会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县红十字会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县红十字会2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县红十字会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县红十字会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县红十字会 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县红十字会2021年部门决算公开表
附件2：交口县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《山西省红十字会条例》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
（二）、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。开展卫生救护宣传和普及工作。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。
（三）、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其它工作。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
交口县红十字会内设机构共两个：1、综合办公室2、业务办公室。
交口县红十字会核定编制5人，2021年末，在职人员3人。
2、基层决算单位构成
交口县红十字会无下属单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县红十字会2021年收入32.6711万元。与上年相比减少3.1451万元，较上年降低8.78％。主要原因本年新增一名退休人员，相关人员工资及社会保障支出减少。其中：
一般公共预算收入31.9122万元。与上年相比减少3.504万元，较上年降低9.89％。主要原因本年新增一名退休人员，相关人员工资及社会保障支出减少。
政府性基金收入0.75万元,与上年相比增加0.35万元，较上年增长87.5％。主要原因2021年红十字会初级救护培训增加培训人数，提高培训量。
财政专户收入0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县红十字会2021年支出36.3351万元。与预算相比减少3.2849万元，较预算降低8.29％。与上年相比减少0.1729万元，较上年降低0.47％。主要原因退休人员人员经费支出减少以及上年结转结余资金相互冲抵。其中：
一般公共预算支出35.4879万元。与预算相比减少3.3821万元，较预算降低8.7％。与上年相比减少0.8601万元，较上年降低2.36％。主要原因退休人员人员经费减少以及上年人员补缴社会保险。
1、支出按用途划分：（1）基本支出33.1938万元，与上年相比减少1.7322万元，较上年降低4.95％。主要原因退休人员人员经费减少。其中：公用支出2.1464万元。减少的主要原因是人员新退休减少人员经费支出。（2）项目支出2.2941万元，与上年相比增加0.5693万元，较上年增长33％。主要原因红十字初级救护培训人员增加。主要项目是①业务工作经费2.1728万元；②疫情防控工作经费0.1213万元。增加的主要原因是红十字初级救护培训人员增加以及疫情防控相关支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0 万元，与上年相比增加0万元，较上年增长）0％。（2）社会保障和就业29.0103万元，与上年相比减少2.7845万元，较上年降低8.75％。主要原因新增一名退休人员；（3）卫生健康1.8058万元，与上年相比减少0.0418万元，较上年降低2.26％。主要原因疫情防控支出降低；（4）住房保障支出2.499万元，与上年相比减少0.2065万元，较上年降低7.63％。主要原因新增一名退休人员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出30.6554万元，与上年相比减少2.0311万元，较上年降低6.21％。主要原因新增一名退休人员；（2）商品和服务支出4.2977万元，与上年相比增加1.0312万元，较上年增长31.56％。主要原因红十字初级救护培训人员增加；（3）对个人和家庭的补助支出0.3920万元，与上年相比增加0.3920万元，较上年增长）％。主要原因新增一名退休人员取暖费。
政府性基金支出0.8472万元。与预算相比增加0.0972万元，较预算增长12.96％。与上年相比增加0.5444万元，较上年增长179.7％。主要原因红十字初级培训救护人员增加。
三、2021年度结余情况
交口县红十字会2021年结余0万元，与上年相比减少2.3983万元，较上年降低100％。主要原因按照国库一体化要求年末无结余资金，全部核销。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加）0万元，较上年增长0%，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比增加 0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、 0人次）。与预算相比增加0 万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %。
五、机关运行经费情况
2021年交口县红十字会无机关运行经费。与上年相比增加0万元，较上年增长0％
六、政府采购情况
交口县红十字会2021年政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
交口县红十字会2021年共0个项目设定绩效目标管理。八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县红十字会公务用车编制数为0辆.
2.房屋情况：
交口县红十字会2021年办公用房面积30平米，借用疾病预防控制中心办公用房2间。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县红十字会2021年除车辆及房屋外，主要固定资产包括：通用设备7件，共计金额4.76万元；家具、用具、装具及动植物13件，共计金额1.7798万元。
九、其他需要说明的情况
交口县红十字会2021年度无“三公”经费预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
