交口县红十字会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县红十字会2022年预算收支总表
二、交口县红十字会2022年预算收入总表
三、交口县红十字会2022年预算支出总表
四、交口县红十字会2022年财政拨款收支总表
五、交口县红十字会2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县红十字会2022年政府性基金预算收入表
八、交口县红十字会2022年政府性基金预算支出表
九、交口县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县红十字会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《山西省红十字会条例》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
（二）、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
（三）、开展卫生救护宣传和普及工作。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
（四）、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
（五）、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
（六）、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。
（七）、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。
（八）、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。
（九）、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
（十）、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其它工作。
二、机构设置情况
1、我单位内设综合办公室和业务办公室2个内设机构。事业编制5人，实有在职职工2人。
2、我单位无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县红十字会本预算内容为本级预算。2022年收入预算 34.66万元，其中：一般公共预算收入34.66万元，政府性基金收入0万元。
交口县红十字会2022年支出预算34.66万元，其中：基本支出32.66万元，项目支出2万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县红十字会2022年一般公共预算支出预算34.66万元，其中：基本支出32.66万元，项目支出2万元。较2021年相比减少4.21万元，其中：基本支出与2021年相比减少6.21万元；项目支出与2022年相比增加2万元，变动主要原因是：基本支出因有一人退休，工资福利支出减少。项目支出增加因红十字会本年增加初级救护支出。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年减少0万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无此项预算。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是：我单位无此项支出。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县红十字会机关运行经费一般公共预算1.65万元,较2021年年初预算1.32万元增加0.33万元。增加原因为2022年度编制增加核算增加机关运行费。
四、政府采购情况
2022年交口县红十字会政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县红十字会涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金2万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县红十字会2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县红十字会（ 1项）
交口县红十字会专项业务经费实施年度为2022年，预算金额2万元；项目概况：本年初级救护培训及相关专项业务支出费用；年度目标：本年度在县城范围内四所中学培训超350以上及相关捐赠管理费用支出。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县红十字会公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：我单位办公用房占用青城大街卫计大楼三楼两间办公室，办公用房面积合计50平方米，具体包括：主任办公室1间，大办公室1间。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备7件，共计4.76万元；家具、用具、装具及动植物13件，共计金额1.7798万元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表(红十字)
