交口县红十字会
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《山西省红十字会条例》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展
2、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
3、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助
4、开展卫生救护宣传和普及工作。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
6、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。
8、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。
9、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。
10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
11、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其它工作。
二、人员编制情况
根据上述职责，我单位内设综合办公室和业务办公室2个内设机构。事业编制4人，实有在职职工3人。
三、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算27.53万元，比2016年减少1.03万元，减少的原因为我单位公用支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出3.31万元，比2016年减少0.34万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少主要原因为日常公用支出。
2．我单位2017和2016年均无项目支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.03万元，比2016年减少 0.0008万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.03万元，比2016年减少0.0008 万元，2017年和2016年我单位公务用车运行维护费均为2万元 。
（三）机关运行经费情况
我单位2017年日常公用预算为1.12万元，比2016年减少了0.42万元，减少的主要原因是办公费用支出减少。
（四）其他说明
1.车辆情况
我单位有公务用车1辆 。
2.房屋情况
我单位的办公用房使用的是疾控中心的办公用房。
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| 部门公开表1 | |||||||||||||||||||
红十字会2017年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能科目（类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减% | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 28.56 | 27.53 | -3.6% | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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| 公共安全支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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| 教育支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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| 科学技术支出 |
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五、其他收入 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.50 | 0.6% | |||||||||||||||||||
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 22.27 | 21.03 | -5.6% | |||||||||||||||||||
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1.82 | 2.00 | 9.9% | |||||||||||||||||||
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| …… |
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本年收入合计 | 28.56 | 27.53 | -3.6% | 本年支出合计 | 28.56 | 27.53 | -3.6% | |||||||||||||||||||
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| 部门公开表2 | |||||||||||||||||||
红十字会2017年预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.33 | 3.33 |
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16 | 红十字事业 | 21.20 | 21.20 |
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01 | 行政运行(红十字事业) | 15.14 | 15.14 |
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99 | 其他红十字事业支出 | 6.05 | 6.05 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |
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02 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |
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221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
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02 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |
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01 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |
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| 合计 | 27.53 | 27.53 |
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| 部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||
红十字会2017年预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.53 | 24.53 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.33 | 3.33 |
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16 | 红十字事业 | 21.20 | 21.20 |
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01 | 行政运行(红十字事业) | 15.14 | 15.14 |
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99 | 其他红十字事业支出 | 6.05 | 6.05 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |
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02 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |
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221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
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02 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |
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01 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |
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| 合计 | 27.53 | 27.53 |
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| 部门公开表4 | |||||||||||||||||||||
红十字会2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 27.53 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 4.50 | 4.50 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 27.53 | 本年支出合计 | 27.53 | 27.53 |
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红十字会2017年一般公共预算支出预算表 |
| 部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
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| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.83 | 25.83 |
| 24.53 | 24.53 |
| -5.0% | -5.0% |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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| 3.33 | 3.33 |
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05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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| 3.33 | 3.33 |
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16 | 红十字事业 | 25.83 | 25.83 |
| 21.20 | 21.20 |
| -17.9% | -17.9% |
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01 | 行政运行(红十字事业) |
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| 15.14 | 15.14 |
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99 | 其他红十字事业支出 | 25.83 | 25.83 |
| 6.05 | 6.05 |
| -76.6% | -76.6% |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | 0.92 |
| 1.01 | 1.01 |
| 9.8% | 9.8% |
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11 | 行政事业单位医疗 |
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| 1.01 | 1.01 |
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02 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 |
| 1.01 | 1.01 |
| 9.8% | 9.8% |
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221 | 住房保障支出 | 1.82 | 1.82 |
| 2.00 | 2.00 |
| 9.9% | 9.9% |
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02 | 住房改革支出 | 1.82 | 1.82 |
| 2.00 | 2.00 |
| 9.9% | 9.9% |
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01 | 住房公积金 | 1.82 | 1.82 |
| 2.00 | 2.00 |
| 9.9% | 9.9% |
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| 合计 | 28.56 | 28.56 |
| 27.53 | 27.53 |
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| 部门公开表6 | |||||||||||||||||||||||||
红十字会2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 21.38 |
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基本工资 | 9.01 |
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津贴补贴 | 0.89 |
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奖金 |
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社会保障缴费 | 4.50 |
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绩效工资 | 6.98 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 | 3.31 |
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办公费 | 0.10 |
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印刷费 | 0.71 |
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水费 | 0.08 |
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电费 | 0.10 |
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邮电费 |
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取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 | 0.13 |
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维修（护）费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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福利费 | 0.19 |
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公务用车运行维护费 | 2.00 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 | 2.84 |
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离休费 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 | 2.00 |
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采暖补贴 | 0.84 |
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合计 | 27.53 |
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| 部门公开表7 | |||||||||||||||||
红十字会2017年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目（类款项） |
| 2016年预算数 |
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| 2017年预算数 |
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| 2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 |
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08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 | 征地和拆迁补偿支出 |
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11 | 公共租赁住房支出 |
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| …… |
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| 合计 |
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| 部门公开表8 | |||||||||||||||||||||||||
红十字会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 | 0.03 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 | 2 |
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合 计 | 2.03 |
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