交口县自然资源局2022年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、交口县自然资源局2022年预算收支总表

二、交口县自然资源局2022年预算收入总表

三、交口县自然资源局2022年预算支出总表

四、交口县自然资源局2022年财政拨款收支总表

五、交口县自然资源局2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县自然资源局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县自然资源局2022年政府性基金预算收入表

八、交口县自然资源局2022年政府性基金预算支出表

九、交口县自然资源局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、交口县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、交口县自然资源局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、交口县自然资源局项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、财政专户管理资金

九、单位资金

十、上年结转

第一部分  概  况

一、本部门职能

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作；负责全县自然资源督查监测评价工作；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责土地、林地、草原（地）等国土空间用途转用工作；负责承办全县土地征收征用管理；负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。负责组织编制、修编、调整、补充并审核上报全县总体规划、控制性详细规划、乡村规划等；负责全县范围内建设项目选址、用地及工程规划管理，指导全县城乡建设规划管理工；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责全县矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核上报；负责全县矿业权管理；负责全县地质工作和配合管理地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制全县地质灾害防治规划、计划并组织实施；负责测绘地理信息管理工作；负责全县自然资源执法监察工作。

二、机构设置情况

1、县自然资源局内设3个职能股室（党政综合办公室、规划股、自然资源股），下设交易中心、执法大队、测绘中心、不动产登记中心和七个自然资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。

县自然局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工91人，其中：公务员5人、正式职工86人。

2、基层预算单位构成

我部门无基层预算单位。

第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

交口县自然资源局本预算内容为本级预算。2022年收入预算   万元，其中：一般公共预算收入1367.5万元，政府性基金收入9   万元。

交口县自然资源局2022年支出预算1376.5万元，其中：基本支出968.5万元，项目支出408万元。

（二）一般公共预算支出情况

交口县自然资源局2022年一般公共预算支出预算1376.5万元，其中：基本支出968.5万元，项目支出408万元。较2021年相比增加442.51万元，其中：基本支出与2021年相比增加188.57万元；项目支出与2021年相比增加253.94万元，变动主要原因是：工资增加、退休人员的取暖费有本部分发放、项目增加。

（三）政府性基金预算情况

交口县自然资源局2022年政府性基金收入预算9万元，支出9万元，其中：基本支出0万元，项目支出9万元。较2021年相比减少16万元，其中：基本支出与2021年相比0 万元；项目支出与2021年相比减少16万元，变动主要原因是：项目涉及的金额减少。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2021年减少0万元。

1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。

2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费的计划。

3.2022年公务用车运行维护费2万元，比2021年减少0万元，原因是：有一辆公务用车。

4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。

三、机关运行经费情况

2022年交口县自然资源局机关运行经费一般公共预算15.57万元,较2021年年初预算24万元减少8.43万元，原因是预计本年各类日常经费节约减少。

四、政府采购情况

2022年交口县自然资源局政府采购总额890万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算890万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年交口县自然资源局涉及绩效管理的项目共11个，共涉及资金408万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神，交口县自然资源局2022年涉及预算绩效的项目有：交口县自然资源局（11项）

运转类：

1、专项业务工作经费为保障我部门日常工作正常进行；

项目概况：保障部门日常工作正常进行；

年度目标：保障我单位日常工作正常进行。

2、2021年度1-12月月份辅助工作人员工资

项目概况：我单位2021年度1-12月份辅助工作人员工资共计45万元需要支付。

年度目标：保障我单位相关工作的正常运转。

特定目标类：

1、自然资源智慧平台建设

项目概况：根据《关于全力推进全市自然资源智慧监管平台实施进度》的通知（吕打组（2022）2号）文件精神，为提高全县自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”在重点区域布放视频监控实现违法行为监管的手段，最大限度减少私挖滥采、违规建设、森林防火等违法行为，本县监控点68个，每年负担服务费235.55万元，3年总服务费706.64万元。

年度目标：最大限度减少私挖滥采，违规建设、森林防火等违法行为。

2、交口县地质灾害防治技术支撑单位经费

项目概况：为做好地质灾害防治工作，充分发挥省内地勘单位的技术优势，进一步夯实我县地质灾害防治技术单位工作，构建地质灾害防治技术支撑体系，我单位与山西地质工程勘测院签订合同，合同金额为15万元/年（对方主要为我单位技术服务）。

年度目标：在汛期或发生灾情时承担我县中小型地质灾害的应急技术支撑工作，提供地质灾害应急调查报告、灾害现场救援技术方案等，为我单位提供技术服务，保障人民生命财产安全。

3、交口县地质灾害隐患点监测人补助经费及救灾物资储备

项目概况：2021年7月17日上午9时，全省防汛抗旱指挥部特级明电，《关于做好全省防汛工作的紧急通知》，密切监测预警，强化会商研判，强化巡查排查、救助。182个地质灾害隐患点波及涉及服务人员196人，实际收益人数2423人免受自然灾害。全县范围内对地质灾害易发生地，安排监测人员进行日常地质灾害监测并配备相应的物资，有效避免人民生命财产安全。

年度目标：全县范围内对地质灾害易发生地，安排监测人员进行日常地质灾害监测并配备相应的物资，有效避免人民生命财产安全，认真工作，及时上报情况。

4、交口县水头镇后水头村房屋裂缝勘察项目

项目概况：交口县水头镇后水头村房屋裂缝由村民反映至镇政府，部分房屋出现根基下陷、墙壁开裂、墙皮脱落等现象，给村民的生命财产构成了严重威胁。在交口县自然资源局、水头镇政府的指导下，组织专业技术人员对水头镇后水头村房屋裂缝展开勘察工作，以查明房屋裂缝的发育程度、危害现状及形成原因，为预防和避免地质灾害及其次生灾害发生给当地居民造成损失提供依据（主要是勘测是否是由于资源开采造成的），编制报告。

年度目标：签订合同后15个工作日完成野外工作，20个工作日完成资料整理、综合研究、报告初稿编制，为我方提供勘察报告。

5、交口县易地扶贫搬迁安置项目地质灾害危险性评估项目

项目概况：根据国家及山西省的有关法律、法规及技术要求对吕梁市交口县易地扶贫搬迁安置项目进行地质灾害危险性评估工作，并编制《交口县易地扶贫搬迁安置项目地质灾害危险性评估报告》。工作目的是通过地质灾害危险性评估，为建设单位工程建设和运营过程中引发或加剧的地质灾害以及建设工程本身可能遭受的地质灾害提供依据，减少因不合理工程活动引发的地质灾害给人民生命财产造成的损失，保障建设工程安全、正常建设和使用（主要是对易地扶贫搬迁地进行地质灾害危险性评估，易地扶贫搬迁地若不遭受地质灾害则可以修建房屋反之则不修建房屋）。

年度目标：对吕梁市交口县易地扶贫搬迁安置项目进行地质灾害危险性评估工作，并编制《交口县易地扶贫搬迁安置项目地质灾害危险性评估报告》。

6、全县矿产资源调查工作经费

项目概况：依据《山西省国土资源厅关于在全省开展矿产资源调查的函》（晋国土资发[2018]136号和山西省地质矿产科技评审中心针对本次工作提出的《矿产资源调查工作基本要求（暂行）》有关要求，文件精神，为落实建设项目压覆重要矿产资源审批纳入政府统一服务的改革任务以及相关业务，山西省国土资源厅决定在全省统一开展矿产资源调查工作。为了深化“放管服”改革，进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作，提高交口县建设项目预审及审批工作的进度，保证建设项目按时落地开工，交口县自然资源局（原交口县国土资源局）委托山西地科勘察有限公司对交口县辖区内矿产资源赋存情况进行全面核查，并编写《山西省交口县矿产资源调查报告》。

年度目标：对交口县辖区内矿产资源赋存情况进行全面核查，并编写《山西省交口县矿产资源调查报告》。

7、历史遗留矿山图斑核查工作

项目概况：组织开展我县历史遗留矿山核查工作，全面准确掌握我县历史遗留矿山基本情况、科学合理编制国土空间生态修复规划。

年度目标：查明我县历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、主要生态问题现状、拟修复方向及时间等基本情况，逐图斑建档立卡，建立历史遗留矿山信息数据库。

8、交口县国土空间规划(2020-2035年)编制

项目概况：为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，根据自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、山西省自然资源厅《关于全面开展国土空间总体规划编制工作的通知》（晋国土规办〔2019〕1号），我县于2022年12月21日发布《交口县国土空间规划（2020--2035年）》编制招标公告。通过公开招标，于2022年1月11日确定中标单位为：山西金航图城乡规划设计有限公司，中标价格：陆佰肆拾万伍仟元整（￥6405000元）。根据编制业务进度及《交口县国土空间规划编制技术服务合同》约定，现申请拨付中标价格总额的30%，即壹佰玖拾贰万壹仟伍佰元整（￥1921500元），用于支付第一阶段编制工作费用。

年度目标：《交口县国土空间规划（2020-2035年）》完成第一阶段三条控线的划定并提交初稿。

9、打击私挖滥采工作经费

项目概况：根据《交口县委交口县人民政府全面加强私挖滥采监督管理的意见通知》（交发【2021】12号）文件要求，我局承担全县打击私挖滥采工作，为确保全县矿业秩序维持稳定好转，我局加大打击力度，所需工作经费30万元

年度目标：据《交口县委交口县人民政府全面加强私挖滥采监督管理的意见通知》（交发【2021】12号）文件要求，我局承担全县打击私挖滥采工作，确保全县矿业秩序维持稳定好转。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：交口县自然资源局公车改革后车辆编制数为 1 辆（其中公务用车车1辆），车辆实有数9辆（其中公务用车车1辆，各所执法车辆8辆）。（公务用车、执法车代表实物保障工作车、机要通讯等）

2.房屋情况：交口县自然资源局办公用房面积600平方米，

具体包括：办公室、会议室。

3.其他属于国有资产占用情况

我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具、用具、装具等。

七、其他说明

无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：1.2022年部门预算公开表

      2.绩效