目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县自然资源局2020年收入支出决算总表
二、交口县自然资源局2020年收入决算表
三、交口县自然资源局2020年支出决算表
四、交口县自然资源局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县自然资源局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县自然资源局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县自然资源局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本单位职能
我单位主要负责履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规；负责统筹国土空间生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责全县地质工作和配合管理地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责测绘地理信息管理工作；负责全县自然资源执法监察工作。
二、机构设置情况
1、县自然资源局内设3个职能股室（综合办公室、规划股、自然资源股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个自然资源所，其中交易中心、测绘中心为独立核算事业单位。
县自然局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工94人，其中：公务员4人、正式职工90人。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县自然资源局2020年收入40502397元，与上年相比增加31015927.02元，较上年增长326.95％。主要原因由于改革人员增加、项目收入增加。其中：
一般公共预算收入25395877元，与上年相比增加15909407.02元，较上年增长167.71％。主要原因项目收入增加。
政府性基金收入15106520元, 与上年相比增加15106520元，较上年增长100％。主要原因补助被征地农民支出。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县自然资源局2020年支出32852391.08元，与上年相比增加20854576.68元，较上年增长173.82％。主要原因项目支出增加。其中：
一般公共预算支出17745871.08元，与上年相比增加5748056.68元，较上年增长47.91％。主要原因人员增加、项目增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出11131636.67元，与上年相比增加2562406.27元，较上年增长29.9％。主要原因社会保障和就业支出中职业年金缴费支出增加。其中：公用支出651844.5元。增加的主要原因是各项工作经费的开支增加及支付以前年度经费。（2）项目支出21720754.41元，与上年相比增加18292170.41元，较上年增长533.52％。主要原因补助被征地农民补偿及项目增加。主要项目是①补助被征地农民补偿15106520元；②不动产登记信息系统建设及数据整合项目932400元；③ 被晋中市中级人民法院划走资金（山西瑞泽源房地产开发有限公司土地出让金及经济损失）4535034.41元。增加的主要原因是补助被征地农民补偿及被晋中市中级人民法院划走资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比0元，较上年增长0％。主要原因无此项支出；（2）社会保障和就业3395887.13元，与上年相比增加1483469.15 元，较上年增长77.57％。主要原因社会保障和就业支出中职业年金缴费支出增加；（3）卫生健康425403.84元，与上年相比增加39452.28元，较上年增长10.22％。主要原因人员增加；（4）住房保障支出718301元，与上年相比增加13806元，较上年增长1.96％。主要原因人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10463808.17元，与上年相比增加2048692.77元，较上年增长24.35％。主要原因社会保障和就业支出中职业年金缴费支出增加；（2）商品和服务支出7266078.91元，与上年相比增加4989041.91元，较上年增长219.1％。主要原因各项工作经费的开支增加及支付以前年度经费。（3）对个人和家庭的补助支出15984元，与上年相比增加2368元，较上年增长17.39％。主要原因遗属补助人员未能及时认证。
政府性基金支出15106520元,与上年相比增加15106520元，较上年增长100％。主要原因补助被征地农民补偿支出。
三、2020年度结余情况
交口县自然资源局2020年结余10137245.5元，与上年相比增加4412136.92元，较上年增长77.07％。主要原因项目资金结转增多。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计12595元，与预算相比减少7405元，较预算降低37.02%，与上年相比减少7405元，较上年降低37.02 %，主要原因2020年后半年未能及时支出，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出12595元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少7405元，较预算降低37.02%，与上年相比减少7405元，较上年降低37.02%，主要原因2020年后半年未能及时支出。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因我单位未新购公务用车。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费12595 元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少7405元，较预算降低37.02%，与上年相比减少7405元，较上年降低37.02%，主要原因2020年后半年未能及时支出。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %，主要原因我单位未发生公务接待。
五、机关运行经费情况
2020年交口县自然资源局机关运行经费651844.5元,与上年相比增加511345.5元，较上年增长363.94％。主要原因各项工作经费的开支增加及支付以前年度经费。
六、政府采购情况
2020年交口县自然资源局政府采购总额2397800元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务2397800元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金21720754.41元，主要用于补助被征地农民补偿、各项目委托业务费及被晋中市中级人民法院划走资金。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金6614234.41元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县自然资源局公务用车编制数为1辆（其中公务用车车1辆），车辆实有数8辆（其中公务用车车1辆，各基层所执法车辆7辆）。（公务用车、执法车代表实物保障工作车、机要通讯等）
2.房屋情况：
交口县自然资源局办公用房面积600平方米，具体包括：办公室、会议室。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具、用具、装具等。
九、其他需要说明的情况
交口县自然资源局2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
