交口县自然资源局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县自然资源局2021年预算收支总表
二、交口县自然资源局2021年预算收入总表
三、交口县自然资源局2021年预算支出总表
四、交口县自然资源局2021年财政拨款收支总表
五、交口县自然资源局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县自然资源局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县自然资源局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县自然资源局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县自然资源局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县自然资源局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
我部门主要负责履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规；负责统筹国土空间生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责全县地质工作和配合管理地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责测绘地理信息管理工作；负责全县自然资源执法监察工作。
二、机构设置情况
1、县自然资源局内设3个职能股室（综合办公室、规划股、自然资源股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个自然资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
县自然局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工94人，其中：公务员4人、正式职工90人。
2、基层预算单位构成
我部门无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县自然资源局本预算内容为本级预算。2021年收入预算 933.99万元，其中：一般公共预算收入908.99万元，政府性基金收入25万元。
交口县自然资源局2021年支出预算933.99万元，其中：基本支出779.93万元，项目支出154.06万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县自然资源局2021年一般公共预算支出预算908.99万元，其中：基本支出779.93万元，项目支出129.06万元。较2020年相比减少2063.49万元，其中：基本支出与2020年相比减少 0.82万元；项目支出与2020年相比减少2064.31万元，变动主要原因是：项目资金于去年下达并结转至今年。
（三）政府性基金预算情况
交口县自然资源局2021年政府性基金收入预算25万元，支出预算25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元。较2020年相比增加25万元，其中：基本支出与2020年相比0万元；项目支出与2020年相比增加25万元，变动主要原因是：新增农田建设（农业土地开发）项目。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年增加2万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待费的计划。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，比2020年增加2万元，原因是：有一辆公务用车。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县自然资源局机关运行经费一般公共预算24万元,较2020年年初预算3.75万元增加20.25万元，原因是预计今年各项日常办公经费增加。
四、政府采购情况
2021年交口县自然资源局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县自然资源局涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金154.06万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县自然资源局2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县自然资源局（2项）
1、农田建设项目预算安排增加有效耕地面积，提高土地集约利用率，改善农业生产条件和农业生态环境，提高土地的产出率和收益率；
项目概况：建设规模为50公顷，预计新增耕地33.3公顷，新增耕地率67%。项目将原有的其他地等未利用地开发为耕地。
年度目标：预计2021年完成项目计划的一半，增加耕地面积，提高耕地面积。
2、维持日常工作的正常运转；项目概况：2021年交易中心100%、测绘中心16%人员工资；年度目标：按时发工资，维持日常工作的正常运转。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县自然资源局公车改革后车辆编制数为 1 辆（其中公务用车车1辆），车辆实有数8辆（其中公务用车车1辆，各所执法车辆7辆）。（公务用车、执法车代表实物保障工作车、机要通讯等）
2.房屋情况：交口县自然资源局办公用房面积600平方米，具体包括：办公室、会议室。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具、用具、装具等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：1、交口县自然资源局2021年部门预算表
