一、概况
（一）主要职责
交口县自然资源局因机构改革并入城乡建设规划和林权，主要负责履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规；负责统筹国土空间生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责全县地质工作和配合管理地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责测绘地理信息管理工作；负责全县自然资源执法监察工作。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
本单位内设3个职能股室（综合办公室、规划股、自然资源股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个自然资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
本单位行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工95人，其中：公务员5人、正式职工90人。
2、基层决算单位构成
我单位无基层预算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入9486469.98元，比2018年减少1183463.86元，减少的主要原因是人员减少、委托业务项目开支少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出8569230.4元，比2018年减少732403.44元，包括工资福利支出8415115.4元，商品和服务支出140499元，对个人和家庭的补助13616元，资本性支出1292046元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少、委托业务项目开支少。
（2）2019年项目支出3428584元，比2018年项目支出增加458045元。项目支出主要用于征收国有土地社保补助资金、不动产登记信息系统建设及数据整合项目、技术服务费。
3. 结余情况
我单位2019年结余5725108.58元，比2018年减少1160783.42万元，主要变动原因是项目资金结余减少。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计20000元，较预算增加0元，增长0%，主要原因是公务用车1辆，车辆经费为20000元；较2018年增加0元，增加0%，主要原因是公务用车1辆，车辆经费为20000元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0元。我单位2019 年因公出国（境），无相关支出。
（2）公务用车购置及运行维护费支出20000元。我单位2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算增加0元，增长0%，主要原因是我单位未新购公务用车，公务用车保有量为1辆，车辆经费为20000元；较上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位未新购公务用车，公务用车保有量为1辆，车辆经费为20000元。其中：
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支出较预算增加0元，增长0 %,主要是我单位未新购公务用车；较上年增加0元，主要原因是我单位未新购公务用车。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算增加0元，增长0%, 主要原因公务用车保有量为1辆，车辆经费为20000元；较上年增加0元，增长0 %，主要原因公务用车保有量为1辆，车辆经费为20000元。
（3）公务接待费支出0元。我单位2019 年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0元，增长0 %,主要是我单位未发生公务接待；较上年度增加0元，增长0%,主要原因我单位未发生公务接待。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位无此项收入
2. 政府性基金支出情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出 140499元,比2018年减少687267元。减少的原因为严格执行中央八项规定办公经费减少。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额10019600元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出 10019600元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
（五）绩效管理情况
我单位共4个项目设定绩效目标管理，主要是编制矿业权方案、康城镇南庄村等四村高标准农田整理项目、不动产登记信息系统建设及数据整合项目，征收国有土地社保补助资金，涉及一般公共预算财政拨款2536538元。
编制矿业权方案项目绩效目标：确保调查数据系统正常稳定运行，上传的数据真实、有效。
康城镇南庄村等四村高标准农田整理项目绩效目标：完成基本农田建设。
不动产登记信息系统建设及数据整合项目绩效目标：确保调查数据系统正常稳定运行，上传的数据真实、有效。
征收国有土地社保补助资金安排绩效目标：完成征收国有土地社保补助资金安排情况。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车1辆，具体包括：公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计600平方米，具体包括：办公用房、
会议室。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备215件，专用设备2件，家具、用具、装具121件。
（七）其他需要说明的情况
本单位2019 年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
