一、概况
（一）主要职责
交口县自然资源局因机构改革并入城乡建设规划和林权，主要负责履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规；负责统筹国土空间生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责全县地质工作和配合管理地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责测绘地理信息管理工作；负责全县自然资源执法监察工作。
（二）机构设置情况
县自然资源局内设3个职能股室（综合办公室、规划股、自然资源股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个自然资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
县自然局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工98人，其中：公务员6人、正式职工92人。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算1827.86万元，比2018年增加829.29万元，原因是项目增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出878.86万元，比2018年增加30.29 万元，包括工资福利支出864.28万元，商品和服务支出14.58万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要原因是人员增加。
（2）.2019年项目支出949万元，2018年项目支出安排150 万元，2019年比2018年项目支出增加799万元。项目支出主要用于国土规划、编制及调查专项、高标准农田建设和地质灾害治理搬迁等工作。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算2万元，保有车辆1辆，主要用于公务用车运行维护费，与2018年相比无变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变动；公务接待费0万元，与2018年相比无变动，公务用车运行维护费2万元 ，与2018年相比无变动，公务用车购置费0元，与2018年相比无变动。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年政府性基金收入预算1万元，比2018年增加1万元，原因是增加了高标准农田项目。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年政府性基金支出预算1万元，比2018年增加1万元，主要用于高标准农田项目，增加主要原因是新增高标准农田项目。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算14.58 万元,比2018年预算减少0.24万元。主要原因是压缩公用开支。
(四)政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额200万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算200万元。
（五）绩效管理情况
我单位共5个项目设定绩效目标管理，主要是国土规划、编制及调查专项、高标准农田建设、地质灾害治理搬迁和打击私挖滥采等工作,涉及一般公共预算财政拨款949万元。
1、 地质灾害治理搬迁项目绩效目标：75户农村地质灾害搬
迁。
2、全国第三次土地调查绩效目标：完成全县基础调查。
3、高标准农田建设项目绩效目标：基本农田建设。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：1辆公务用车 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计600平方米，具体包括：办公室、会议室。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具、用具、装具等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
