一、单位概况
（一）主要职能
交口县国土资源局主要负责土地资源、矿产资源的规划、管理、保护和合理利用工作，负责保护基本农田，监督占用耕地补偿制度，组织实施我县未利用土地开发、整理、复垦等工作；组织全县土地资源调查、地籍调查等相关工作；组织实施全县矿山地质环境的保护、监督和管理；承担地质灾害的预防和治理；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收。
（二）部门预算单位构成
县国土资源局内设13个职能股室（办公室、资源规划股、行政审批股、土地管理股、矿产管理股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个国土资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
国土局行政编制为6名，全额事业编制为17名，自收自支事业编制28名，现有干部职工98人，其中：公务员6人、正式职工92人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2017年决算收入1473.35万元，比2016年减少382.28万元，主要原因是农业土地项目减少。
（二）一般公共服务支出情况
1、2017年基本支出1104.42万元，比2016年减少408.87万元，基本支出减少原因是工资标准提高和日常工作经费减少。2017年一般公共决算结余52.73万元，比2016年减少95.47万元，减少原因是2017年支付了业务项目费。
2、2017年项目支出699.08万元，其中：一般公共预算支出694.63万元，政府性基金支出4.45万元。2017年比2016年项目支出减少202.32万元，项目支出减少的主要原因是农业土地项目减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费支出2万元，比2016年增加0.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年比无变动；公务接待费0万元，与2016年相比无变动；公务用车运行维护费2万元，与2016年增加0.42万元；公务用车购置费0元，与2016年相比无变动。
我单位公务用车保有车辆1辆，主要用于公务用车运行维护费。2016年保有车辆1辆，2017年与2016年相比无变动。严格执行中央八项规定，缩减开支 。
(三) 政府性基金决算情况
我单位2017年政府性基金收入4.45万元，主要用于农业土地开发项目。政府性基金本年结余866.08万元，比上年减少162.68万元，减少原因是土地整理项目工程未完善不能支付。
（四）政府采购情况
2017年我单位无固定资产政府采购。
（五）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款决算89.83万元，比2016年决算增加53.3338万元。增加的原因是工作量增大，支出费用增加。但严格执行财政制度，不擅自扩大支出范围、提高开支标准。
（六）其他说明
1、车辆情况
我单位决算编制公务用车1辆。
2、房屋情况
我单位办公用房面积600平方米。
3、绩效管理情况
我单位没有符合预算绩效管理的项目。
交口县国土资源局
2018年9月18日
