一、概况
（一）主要职责
交口县国土资源局主要负责土地资源、矿产资源的规划、管理、保护和合理利用工作，负责保护基本农田，监督占用耕地补偿制度，组织实施我县未利用土地开发、整理、复垦等工作；组织全县土地资源调查、地籍调查等相关工作；组织实施全县矿山地质环境的保护、监督和管理；承担地质灾害的预防和治理；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收。
（二）部门预算单位构成
县国土资源局内设5个职能股室（办公室、资源规划股、行政审批股、土地管理股、矿产管理股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个国土资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
国土局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工101人，其中：公务员6人、正式职工90人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算998.57万元，比2017年减少363.96万元，原因是项目减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出848.57万元，比2017年减少39.64万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是日常经费减少。
2．2018年项目支出150万元，其中：一般公共预算安排150万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排474.32万元，其中：一般公共预算安排474.32万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出减少324.32万元。项目支出主要用于土地确权和地质灾害防治等工作。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，保有车辆1辆，主要用于公务用车运行维护费。与2017年相比无变动，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变动；公务接待费0 万元，与2017年相比无变动，公务用车运行维护费2万元,比2017年无变动，公务用车购置费0元，与2017年相比无变动。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位近两年无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位近两年无此项支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算预算14.82万元,比2017年预算减少7.48万元。减少的原因是减少单位取暖费和福利费。
(五)政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额150万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算150万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积600平方米。
3. 绩效目标情况
我单位共3个项目设定绩效目标管理，主要是土地规划、评估、更新及调查，打击私挖滥采及地质灾害排查，地形航测及卫片执法项目涉及一般公共预算财政拨款150万元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
