2017年交口县国土资源局部门预算
编制说明
一、单位概况
（一）主要职责
交口县国土资源局主要负责土地资源、矿产资源的规划、管理、保护和合理利用工作，负责保护基本农田，监督占用耕地补偿制度，组织实施我县未利用土地开发、整理、复垦等工作；组织全县土地资源调查、地籍调查等相关工作；组织实施全县矿山地质环境的保护、监督和管理；承担地质灾害的预防和治理；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收。
（二）部门预算单位构成
县国土资源局内设5个职能股室（办公室、资源规划股、行政审批股、土地管理股、矿产管理股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个国土资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
国土局行政编制为6名，全额事业编制为16名，自收自支事业编制25名，现有干部职工104人，其中：公务员6人、正式职工98人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年预算收入1362.5342万元，比2016年减少493.0955万元，主要原因是2017年未安排项目资金。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出888.2142万元，比2016年减少192.6632万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少原因是日常经费减少。
2、2017年项目支出474.32万元，全部用于一般公共预算安排支出，比2016年项目支出减少124.7495万元，项目支出主要用于土地确权和地质灾害防治等工作。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，保有车辆1辆，主要用于公务用车运行维护费。2017年减少的原因是车辆减少，并且严格执行中央八项规定，缩减开支 。
（三）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算22.3003万元，比2016年减少5.0602万元，主要是车辆减少，经费按照中央八项规定节约开支。
（四）其他说明
我单位预算编制车辆2辆，2016年政府收回1辆。办公用房600平方米。
部门公开表1 交口县国土资源局 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,855.63 1,362.53 -26.6% 一般公共服务支出 98.07 -100.0% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 78.66 169.32 115.3% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 33.76 34.68 2.7% 节能环保支出 城乡社区支出 256.32 -100.0% 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 763.39 1,092.02 43.0% 住房保障支出 64.43 66.52 3.2% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 1,855.63 1,362.53 -26.6% 本年支出合计 1,294.62 1,362.53 5.2%
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部门公开表2 |
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交口县国土资源局 2017年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
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|
|
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|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
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|
|
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
|
|
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.32 |
169.32 |
|
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
169.32 |
169.32 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.81 |
110.81 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,092.02 |
1,092.02 |
|
|
|
|
|
01 |
国土资源事务 |
1,092.02 |
1,092.02 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
05 |
土地资源调查 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
10 |
国土整治 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
11 |
地质灾害防治 |
297.32 |
297.32 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
584.48 |
584.48 |
|
|
|
|
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,362.53 |
1,362.53 |
|
|
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|
|
|
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|
|
部门公开表3 |
|
交口县国土资源局 2017年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.32 |
169.32 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
169.32 |
169.32 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58.51 |
58.51 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.81 |
110.81 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
34.68 |
34.68 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.07 |
1.07 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,092.02 |
617.70 |
474.32 |
|
01 |
国土资源事务 |
1,092.02 |
617.70 |
474.32 |
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
53.23 |
53.23 |
|
|
05 |
土地资源调查 |
100.00 |
|
100.00 |
|
10 |
国土整治 |
25.00 |
|
25.00 |
|
11 |
地质灾害防治 |
297.32 |
|
297.32 |
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
584.48 |
564.48 |
20.00 |
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.52 |
66.52 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.52 |
66.52 |
|
|
01 |
住房公积金 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
合计 |
1,362.53 |
888.21 |
474.32 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
交口县国土资源局 2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1,362.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
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|
三、国防支出 |
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|
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
169.32 |
169.32 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
1,092.02 |
1,092.02 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,362.53 |
本年支出合计 |
1,362.53 |
1,362.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
一般公共服务支出 |
98.07 |
|
98.07 |
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
-100.0% |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行(政府办公厅) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
78.66 |
78.66 |
|
169.32 |
169.32 |
|
115.3% |
115.3% |
|
|
行政事业单位离退休 |
78.66 |
78.66 |
|
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
59.13 |
59.13 |
|
58.51 |
58.51 |
|
-1.0% |
-1.0% |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
110.81 |
110.81 |
|
|
|
|
|
其他行政事业单位离退支出 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.76 |
33.76 |
|
34.68 |
34.68 |
|
2.7% |
2.7% |
|
|
医疗保障 |
33.76 |
33.76 |
|
34.68 |
34.68 |
|
2.7% |
2.7% |
|
|
行政单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
2.14 |
2.14 |
|
11.1% |
11.1% |
|
|
事业单位医疗 |
30.87 |
30.87 |
|
31.48 |
31.48 |
|
2.0% |
2.0% |
|
|
公务员医疗 |
0.96 |
0.96 |
|
1.07 |
1.07 |
|
11.1% |
11.1% |
|
|
城乡社区支出 |
256.32 |
|
256.32 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出【国有土地使用权出让收入安排的支出】【基金】 |
101.66 |
|
101.66 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出【基金】 |
120.55 |
|
120.55 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出【基金】 |
34.11 |
|
34.11 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
耕地开发专项支出【基金】 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
土地整理支出【基金】 |
32.55 |
|
32.55 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
763.39 |
513.39 |
250.00 |
1,092.02 |
617.70 |
474.32 |
43.0% |
20.3% |
|
|
国土资源事务 |
763.39 |
513.39 |
250.00 |
1,092.02 |
617.70 |
474.32 |
43.0% |
20.3% |
|
|
行政运行【国土资源事务】 |
57.41 |
57.41 |
|
53.23 |
53.23 |
|
-7.3% |
-7.3% |
|
|
一般行政管理事务【国土资源事务】 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
|
|
国土资源规划及管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
|
|
土地资源调查 |
200.00 |
|
200.00 |
100.00 |
|
100.00 |
-50.0% |
|
|
|
国土整治 |
45.00 |
|
45.00 |
25.00 |
|
25.00 |
-44.4% |
|
|
|
地质灾害防治 |
|
|
|
279.32 |
|
279.32 |
|
|
|
|
地质矿产资源利用与保护 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
-100.0% |
-100.0% |
|
|
事业运行【国土资源事务】 |
421.98 |
421.98 |
|
584.48 |
564.48 |
20.00 |
38.5% |
33.8% |
|
|
其他国土资源事务支出 |
23.33 |
23.33 |
|
50.00 |
|
50.00 |
114.3% |
-100.0% |
|
|
住房保障支出 |
64.43 |
64.43 |
|
66.52 |
66.52 |
|
3.2% |
3.2% |
|
|
住房改革支出 |
64.43 |
64.43 |
|
67.52 |
67.52 |
|
4.8% |
4.8% |
|
|
住房公积金 |
64.43 |
64.43 |
|
68.52 |
68.52 |
|
6.4% |
6.4% |
|
|
合计 |
1,294.62 |
690.23 |
604.39 |
1,362.53 |
888.21 |
474.32 |
5.2% |
28.7% |
-21.5% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县国土资源局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
712.05 |
|
|
基本工资 |
324.18 |
|
|
津贴补贴 |
43.64 |
|
|
奖金 |
1.70 |
|
|
社会保障缴费 |
39.01 |
|
|
绩效工资 |
192.70 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.81 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
22.30 |
|
|
办公费 |
2.00 |
|
|
印刷费 |
2.00 |
|
|
水费 |
0.50 |
|
|
电费 |
0.50 |
|
|
邮电费 |
1.00 |
|
|
取暖费 |
2.32 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
1.70 |
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
6.53 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
3.75 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
153.86 |
|
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离退休费 |
55.43 |
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生活补助 |
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医疗费 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
66.52 |
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采暖补贴 |
31.92 |
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合计 |
888.21 |
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部门公开表7 |
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交口县国土资源局 2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
256.32 |
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256.32 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
101.66 |
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101.66 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
120.55 |
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120.55 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.56 |
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1.56 |
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2121203 |
土地整理支出 |
32.55 |
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32.55 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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合计 |
256.32 |
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256.32 |
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-100.0% |
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-100.0% |
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部门公开表8 |
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交口县国土资源局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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合 计 |
2 |
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