一、单位概况
（一）主要职能
交口县国土资源局主要负责土地资源、矿产资源的规划、管理、保护和合理利用工作，负责保护基本农田，监督占用耕地补偿制度，组织实施我县未利用土地开发、整理、复垦等工作；组织全县土地资源调查、地籍调查等相关工作；组织实施全县矿山地质环境的保护、监督和管理；承担地质灾害的预防和治理；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收。
（二）机构设置情况
县国土资源局内设13个职能股室（办公室、资源规划股、行政审批股、土地管理股、矿产管理股），下设交易中心、执法大队、土地整理中心、测绘中心、不动产登记中心和七个国土资源所，其中交易中心为独立核算事业单位。
国土局行政编制为6名，全额事业编制为17名，自收自支事业编制28名，现有干部职工103人，其中：公务员5人、正式职工97人。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我单位2016年决算收入1855.63万元，比2015年增加135.25万元，主要原因是政府对农业土地的加大投入。
（二）一般公共服务支出情况
1、2016年基本支出695.55万元，比2015年减少361万元，基本支出减少原因是工资标准提高和日常经费减少。
2、2016年项目支出599.07万元，其中：一般公共预算支出392.3万元，政府性基金支出206.77万元。2016年比2015年项目支出增加387.8万元，项目支出主要用于农业土地和地质灾害防治等工作。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费支出1.58万元，保有车辆1辆，主要用于公务用车运行维护费。2016年减少的原因是车辆减少，并且严格执行中央八项规定，缩减开支 。
(三)政府性基金决算情况
我单位2016年政府性基金收入805.06万元，主要用于农业土地和征地拆迁支出。
交口县国土资源局
2017年9月14日
收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,855.63 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
98.07 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
805.06 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
78.66 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
33.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
256.32 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
763.39 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,855.63 |
本年支出合计 |
51 |
1,294.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
674.15 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
607.91 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
1,235.16 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
1,230.30 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
2,529.78 |
总计 |
58 |
2,529.78 |
收入决算批复表
|
财决批复02表 |
||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,855.63 |
1,855.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.87 |
30.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
805.06 |
805.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
703.40 |
703.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
633.40 |
633.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
873.73 |
873.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
873.73 |
873.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200105 |
土地资源调查 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200110 |
国土整治 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
424.51 |
424.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算批复表
|
财决批复03表 |
|||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,294.62 |
695.55 |
599.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.87 |
30.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
256.32 |
49.55 |
206.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
120.55 |
49.55 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
120.55 |
49.55 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
34.11 |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
763.39 |
469.16 |
294.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
763.39 |
469.16 |
294.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200105 |
土地资源调查 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200110 |
国土整治 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
421.98 |
402.85 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
23.33 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算批复表
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
财决批复04表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,050.57 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
98.07 |
98.07 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
805.06 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
256.32 |
0.00 |
256.32 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
763.39 |
763.39 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,855.63 |
本年支出合计 |
49 |
1,294.62 |
1,038.30 |
256.32 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
674.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,235.16 |
169.20 |
1,065.96 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
156.94 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
517.22 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,529.78 |
总计 |
54 |
2,529.78 |
1,207.51 |
1,322.28 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
财决批复05表 |
|||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
156.94 |
12.24 |
144.69 |
1,050.57 |
634.17 |
416.40 |
1,038.30 |
646.00 |
392.30 |
169.20 |
0.42 |
168.79 |
0.00 |
|
一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他一般公共服务支出 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
98.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.87 |
30.87 |
0.00 |
30.87 |
30.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国土海洋气象等支出 |
58.86 |
12.24 |
46.62 |
873.73 |
457.33 |
416.40 |
763.39 |
469.16 |
294.23 |
169.20 |
0.42 |
168.79 |
0.00 |
|
国土资源事务 |
58.86 |
12.24 |
46.62 |
873.73 |
457.33 |
416.40 |
763.39 |
469.16 |
294.23 |
169.20 |
0.42 |
168.79 |
0.00 |
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
|
一般行政管理事务 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国土资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
土地资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
|
国土整治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
地质及矿产资源调查 |
22.12 |
0.00 |
22.12 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.12 |
0.00 |
42.12 |
0.00 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业运行 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
424.51 |
399.51 |
25.00 |
421.98 |
402.85 |
19.13 |
5.87 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
|
其他国土资源事务支出 |
22.73 |
0.00 |
22.73 |
31.40 |
0.00 |
31.40 |
23.33 |
0.00 |
23.33 |
30.80 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
64.43 |
64.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
|
财决批复06表 |
||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
440.10 |
302 |
商品和服务支出 |
416.63 |
310 |
其他资本性支出 |
12.17 |
|
30101 |
基本工资 |
198.53 |
30201 |
办公费 |
15.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.31 |
30202 |
印刷费 |
23.22 |
31002 |
办公设备购置 |
12.17 |
|
30103 |
奖金 |
1.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
33.76 |
30204 |
手续费 |
0.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
136.82 |
30206 |
电费 |
14.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.41 |
30211 |
差旅费 |
22.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
78.66 |
30213 |
维修(护)费 |
5.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
64.43 |
30227 |
委托业务费 |
311.97 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
26.32 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.75 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
609.50 |
公用经费合计 |
428.80 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
财决批复07表 |
||||||||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县国土资源局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
517.22 |
54.00 |
463.22 |
805.06 |
0.00 |
805.06 |
256.32 |
49.55 |
206.77 |
1,065.96 |
4.45 |
1,061.51 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
517.22 |
54.00 |
463.22 |
805.06 |
0.00 |
805.06 |
256.32 |
49.55 |
206.77 |
1,065.96 |
4.45 |
1,061.51 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
101.66 |
0.00 |
101.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
125.00 |
54.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.55 |
49.55 |
71.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
125.00 |
54.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.55 |
49.55 |
71.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
392.22 |
0.00 |
392.22 |
703.40 |
0.00 |
703.40 |
34.11 |
0.00 |
34.11 |
1,061.51 |
0.00 |
1,061.51 |
0.00 |
||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
633.40 |
0.00 |
633.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
957.40 |
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957.40 |
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2121203 |
土地整理支出 |
66.66 |
0.00 |
66.66 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
32.55 |
0.00 |
32.55 |
104.11 |
0.00 |
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