交口县融媒体中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县融媒体中心2021年收入支出决算总表
二、交口县融媒体中心2021年收入决算表
三、交口县融媒体中心2021年支出决算表
四、交口县融媒体中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县融媒体中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县融媒体中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县融媒体中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县融媒体中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县融媒体中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、主要担负着全县舆论宣传，对内和对外宣传两大任务。
（二）、负责管理全县有线数字电视日常维护和监管工作。
（三）、负责完成偏远山村“村村通”、“户户通”广播电视管理维护工作。
（四）、负责FM99.9调频广播及交口视听运行管理工作。二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成为：交口县融媒体中心。
（二）、基层预算单位构成:我单位无基层预算单位
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县融媒体中心2021年收入667.05万元。与上年相减少159.68万元，较上年降低19.31％。主要原因2020年支付融媒体中心建设项目款项，本年支出正常。其中：
一般公共预算收入667.05万元。与上年相比减少159.68万元，较上年减低19.31％。主要原因主要原因2020年支付融媒体中心建设项目款项，本年支出正常。
2021年交口县融媒体中心无政府性基金收入。
财政专户收入0万元,与上年相比没有增减变动。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县融媒体中心2021年支出800.99万元。与预算相比增加566.63万元，较预算增长241.78％。与上年相比减少20.37万元，较上年降低2.61％。主要原因2020年我单位支付深度贫困县应急广播工程项目款项，本年度支出正常。其中：
一般公共预算支出800.99万元。与预算相比增加566.63万元，较预算增长241.78％。与上年相比减少20.37万元，较上年降低2.61％。主要原因2020年我单位支付深度贫困县应急广播工程项目，本年度支出正常。
1、支出按用途划分：（1）基本支出238.15万元，与上年相比增加4.05万元，较上年增长1.67％。主要原因2021年单位人员正常晋档，工资福利费增加。其中：公用支出27.53万元。与上年相比增加19.82万元，较上年增长257.07％。主要原因2021年支付上年度未支款项，故公用支出增加。（2）项目支出562.84万元，与上年相比增加24.42万元，较上年增长4.54％。主要原因2020年我单位深度贫困县应急广播工程项目剩余款项，本年度支付完成，故项目支出增加。主要项目是① 广播电视节目无线发射运行维护费23.7万元；②融媒体建设经费及工作网络维护费391.7万元。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出719.72万元，与上年相比增加36.19万元，较上年增长5.29％。主要原因主要原因2021年单位人员正常晋档，工资福利费增加；（2）社会保障和就业53.6万元，与上年相比减少13.56万元，较上年减低20.19％。主要原因主要原因2021年单位人员正常晋档，工资福利费增加；（3）卫生健康9.82万元，与上年相比减少0.97万元，较上年减少8.99％。主要原因2021年我单位有1名退休人员，工资福利费减少；（4）住房保障支出17.86万元，与上年相比减少1.29万元，较上年减少6.74％。主要原因2021年我单位有1名退休人员，工资福利减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出266.54万元，与上年相比减少8.69万元，较上年减低3.16％。主要原因2021年我单位有1名退休人员，工资福利减少；（2）商品和服务支出168.56万元，与上年相比减少7.48万元，较上年减低4.25％。主要原因：2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目，委托业务费、材料费、印刷费等费用增加，本年度支出正常；（3）对个人和家庭的补助支出15.06万元，与上年相比增加15.06万元，较上年增长100％。主要原因本年度增加孙文辉工伤补助资金。（4）资本性支出350.83万元，与上年相比减少21.47万元，较上年减低6.52％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目，办公设备及专用设备增加，本年度支出正常。
2020年-2021年交口县融媒体中心无政府性基金支出。
财政专户支出0万元,与上年相比没有增减变动。
三、2021年度结余情况
交口县融媒体中心2021年结余0万元，与上年相比减少128.58万元，较上年减低100％。主要原因2021年支付上年度未支付款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计3.06万元。与预算相比减少0.94万元，较预算降低30.72%。与上年相比增加1.95万元，较上年增长175.68%，主要原因2021年增加上年度未支付款项，本年度“三公”经费增加。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。与预算相比减少0.94万元，较预算降低30.72%。与上年相比增加1.95万元，较上年增长175.68%，主要原因2021年支付上年度未支付款项，本年度“三公”经费增加。其中：
公务用车购置费：2021 年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无增减变动，与上年相比无增减变动。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费3.06万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.94万元，较预算降低30.72%。与上年相比增加1.95万元，较上年增长175.68%，主要原因2021年支付上年度未支付款项，本年度公务用车运行维护费增加。
（3）、公务接待费支出0万元公务接待费支出0元。2021年公务接待共0批次0人次。公务接待费支出与预算相比没有增减变动。
五、机关运行经费情况
2021年交口县融媒体中心无机关运行经费。
六、政府采购情况
2021年交口县融媒体中心政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务 万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
2021年我单位年初没有储备项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
交口县融媒体中心公车改革后车辆编制数为1辆，（其中实物保障工作车1辆车牌晋JDR289）。车辆实有数 3辆（其中：实物保障工作车2辆车牌晋JUQ528和车牌晋JUJ528 ）。
2.房屋情况：
交口县融媒体中心办公用房面积合计198 米，具体包括：广播电视台、村村通办公室、广播电台，融媒体中心办公用房 。
3. 其他属于国有资产占用情况：
交口县融媒体中心除车辆及房屋外，主要资产包括：融媒体 、中心机房用设备、电台机房用设备、应急广播建设机房、摄像机等。
九、其他需要说明的情况
交口县融媒体中心2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
