目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县融媒体中心2020年收入支出决算总表
二、交口县融媒体中心2020年收入决算表
三、交口县融媒体中心2020年支出决算表
四、交口县融媒体中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县融媒体中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县融媒体中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县融媒体中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、主要担负着全县舆论宣传，对内和对外宣传两大任务。
（二）、负责管理全县有线数字电视日常维护和监管工作。
（三）、负责完成偏远山村“村村通”、“户户通”广播电视管理维护工作。
（四）、负责FM99.9调频广播及交口视听运行管理工作。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成为：交口县融媒体中心。
（二）、基层预算单位构成:我单位无基层预算单位
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县融媒体中心2020年收入8267287.17元，与上年相比增加3811654.86元，较上年增加85.55 ％。主要原因是2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目。其中：
一般公共预算收入8267287.17元，与上年相比增加3811654.86元，较上年增长85.55％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目。
政府性基金收入0元, 与上年相比没有增减变动。
财政专户收入0元, 与上年相比没有增减变动。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县融媒体中心2020年支出7806239.8元，与上年相比增减3737770.49元，较上年增长91.87％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目。其中：
一般公共预算支出7806239.8元，与上年相比增减3737770.49元，较上年增长91.87％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2422004.17元，与上年相比增加124192.86元，较上年增长5.4％。主要原因2020年人员工资正常晋档，人员经费增加。其中：公用支出77099元。与上年相比减少58660元，较上年减少43.2％。主要原因是2020年底部分办公经费未能及时开票，经费结转下年使用，本年度公用支出减少。
（2）项目支出5384235.63元，与上年相比增加3613577.63元，较上年增长204.08％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目3150000元。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出6835282.63元，与上年相比增加3389312.21元，较上年增长 98.36％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目；（2）社会保障和就业671581.49元，与上年相比增加375050.96元，较上年增长126.48％。主要原因2020年度配套经费人员职业年金单位部分；（3）卫生健康107908.68元，与上年相比减少4.68元，较上年基本没有增减变动（4）住房保障支出191467元，与上年相比减少13085 元，较上年减少6.4％。主要原因我单位2020年有1名在职人员死完。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2752259.17元，与上年相比增加433969.86元，较上年增长18.72％。主要原因2020年人员工资正常晋档，故工资福利费增加；（2）商品和服务支出 1760382.63元，与上年相比增加402722.63元，较上年增长29.66％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目，委托业务费、材料费、印刷费等费用增加（3）资本性支出3293598元，与上年相比增加2901078元，较上年增长739.09％。主要原因2020年我单位增加深度贫困县应急广播工程项目，办公设备及专用设备增加。
政府性基金支出0元,与上年相比没有增减变动。
三、2020年度结余情况
交口县融媒体中心2020年结余1285812.37元，与上年相比增加645084.37元，较上年增长100.68％。主要原因2020年我单位深度贫困县应急广播工程建设项目尚未验收完成，故结余资金增加。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计11110元，与预算相比减少8890元，较预算减少44.45 %，与上年相比减少24524元，较上年减少68.82%，主要原因2020年公务用车运行维护费与年底未能及时开具发票，结转到2021年支付，故2020年“三公”经费支出减少。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出11110元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少8890元，较预算减少44.45 %，与上年相比减少24524元，较上年减少68.82%，主要原因2020年公务用车运行维护费与年底未能及时开具发票，结转到2021年支付，故2020年公务用车运行维护费支出减少。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为 0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无增减变动，与上年相比无增减变动。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费11110元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少8890元，较预算减少44.45 %，与上年相比减少24524元，较上年减少68.82%%，主要原因2020年公务用车运行维护费与年底未能及时开具发票，结转到2021年支付，故2020年公务用车运行维护费支出减少。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次0人次。公务接待费支出与预算相比没有增减变动。
五、机关运行经费情况
2020年交口县融媒体中心机关运行经费0元,与上年相比没有增减变动。
六、政府采购情况
2021年交口县融媒体中心政府采购总额2812760元。其中：政府采购货物2812760元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金5384235.63元，主要用于深度贫困县应急广播项目工程建设支出和广播电视无线发射维护及融媒体中心建设项目费用支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3387000元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由我单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
交口县融媒体中心公车改革后车辆编制数为 1辆，（其中实物保障工作车1辆车牌晋JDR289）。车辆实有数 3辆（其中：实物保障工作车2辆车牌晋JUQ528和车牌晋JUJ528 ）。
2.房屋情况：
交口县融媒体中心办公用房面积合计198 米，具体包括：广播电视台、村村通办公室、广播电台，融媒体中心办公用房 。
3. 其他属于国有资产占用情况：
交口县融媒体中心除车辆及房屋外，主要资产包括：融媒体 、中心机房用设备、电台机房用设备、应急广播建设机房、摄像机等。
九、其他需要说明的情况
交口县融媒体中心2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
