一、概况
（一）主要职责
1、主要担负着全县舆论宣传，对内和对外宣传两大任务。
2、负责管理全县有线数字电视日常维护和监管工作。
3、负责完成偏远山村“村村通”、“户户通”广播电视管理维护工作。
4、负责FM99.9调频广播及交口视听运行管理工作。
（二）部门预算单位构成为：交口县融媒体中心。
（三）基层预算单位构成:我单位无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1.一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算574.97万元，比2019年增加103.16万元，增加原因：本年度基本支出比2019年减少58.52万元；项目支出比2019年增加161.68万元。
2.一般公共预算支出预算情况
（1）.我单位2020年基本支出203.43万元，比2019年减少58.52万元，包括工资福利支出减少44.74万元，商品和服务支出减少13.78万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是：人员减少随之基本工资四险一金减少，日常公用经费减少。
（2）.我单位2020年项目支出371.54万元，2019年项目支出安排161.68万元，2020年比2019年项目支出增加161.68万元。项目支出主要用于融媒体中心运行保障经费和县级村通广播应急项目建设。县融媒体中心作为全新的运营机构，设施设备及运行软件需要正常的更新和维护，新闻策、采、编、发、存等工作需要基本的经费保障，中心还同时承担新闻信息发布、政务信息发布、民生事项服务等多项职能；按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统崭行技术要求，我单位计划于2020年10月底按时完成应急平台建设任务，健全传输覆盖网络，布置应急广播终端，使之具备完整的应急广播功能，全县95个行政村，381个自然村全覆盖，及时有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。
3.“三公”经费情况
我单位2020年“三公”经费预算0万元，与2019年减少4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比没有增减变动；公务接待费0万元，与2019年相比没有增减变动，公务用车运行维护费0万元 ，与2019年相比减少4万元，减少原因：公车改革，费用减少。公务用车购置费0万元，与2019年相比没有增减变动。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无政府性基金支出
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金支出
（三）机关运行经费情况
我单位无机关运行经费。
(四)政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算
（五）绩效管理情况
我单位2020年绩效目标管理项目是深度贫困县村通广播应急体系建设，拨付中央财政资金315万元。按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统崭行技术要求，我单位计划于2020年10月底按时完成应急平台建设任务，健全传输覆盖网络，布置应急广播终端，使之具备完整的应急广播功能，全县95个行政村，381个自然村全覆盖，及时有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车辆1辆，车牌晋JDR289。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计198 平方米，具体包括：广播电视台、村村通办公室、广播电台，融媒体中心办公用房 。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：电视台机房用设备、电台机房用设备、摄像机等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
