为做好2017年决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2017年部门决算、“三公经费”支出公布如下：
一、单位概况
（ 一）、基本职能及主要工作
1、主要担负着全县舆论宣传，对内和对外宣传两大任务。
2、负责管理全县有线数字电视日常维护和监管工作。
3、负责完成偏远山村“村村通”、“户户通”广播电视管理维护工作。
4、负责985调频广播及交口视听运行管理工作。
（二）、机构设置情况：交口县广播电视台2011年文化体制改革后，撤销广电中心，成立广播电视台，为县属事业单位全额财政预算。电视台担负着全县有线电视的管理服务、传输信号任务。目前，电视台现有职工101名，其中财政负担16人，经费补助人员15人，电视台、电台、网络公司自收自支70人，县编制委员会批准编制29人，电视台内设新闻部、专题部、制作播音部、广告经济部、网络营业部、网络维护部、工程技术部、总编室、综合部、财务部、村村通办公室、广播电台、微信平台等部门。
（三）、基层预算单位构成：无。
二、2017年部门收支决算情况说明
（一）、 收入情况说明
2017年度决算收入总计464.67万元，其中：财政拨款405.26万元，上年结转结余 59.4万元。与去年相比增加76.41万元，增加原因：人员经费增加，上年结转增加。
（二）、一般公共决算支出情况说明
2017年度部门一般公共决算支出总计435.05万元。其中：
1、基本支出316.01万元，与去年相比增加66.34万元，增加原因：人员经费增加。2017年我单位基本支出中用于工资福利支出274.73万元，住房公积金23.74元，采暖补贴4.72万元，商品和服务支出12.82万元（其中：办公费0.63万元,取暖费0.74元,差旅费1.87元,维修费0.34万元,劳务费3.92万元,福利费1.95元,公务用车运行维护费2.38元,其他交通费用0.8万元,其他商品和服务支出0.2元）。
2、项目支出119.04万元。与去年相比增加6.43万元，增加原因：村通广播应急器材款增加。
（三）、结余情况
本年度结转结余总计29.62万元。其中：基本支出结余：3.05万元，项目支出结余：26.57万元。
三、“三公经费”支出情况说明
2017年“三公经费”共支出3.41万元。
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。与去年相比无增减变动.
2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与去年相比无增减变动.
（二）公务接待费
公务接待费发生0万元。与去年相比无增减变动.
（三）公务用车购置及运行维护费。
公务用车运行维护费3.41万元。与去年相比减少2.5万元。减少原因：2015年公务用车运行维护费结余4万元结转2016年使用，致使2016年公务用车费用增加，2017年公务用车费用属正常范围。
四、机关运行执行情况
我单位无机关运行经费。与去年相比无增减变动.
五、我单位无政府基金，与去年相比无增减变动.
六、政府采购情况
2017年我单位政府采购决算总额17.98万元，主要用于村通广播应急器材的采购。
七、预算绩效管理工作开展情况
我单位0个项目绩效评价
八、其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，具体包括：晋JDR289和晋JUQ528 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计198 平方米，具体包括：广播电视台、村村通办公室、广播电台办公用房 。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县广播电视台
2018年10月12日
