一、概况
我中心于2007年11月组建成立，为县政府直属正科级建制全额拨款事业单位，核定编制7人，现使用编制6人，实有人数为8人，其中经费补助人员2人。现无公务用车车编及公务用车。
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市公用事业和重点工程项目建设、市政实施、供暖、供水等基础设施管理的方针、政策、法律、法规。
2、组织编制市政设施、公用事业等方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责起草本县地方性城市重点工程项目建设、市政设施、供暖、供水等方面的规范性文件并监督执行。
4、负责全县集中供热、供水的组织协调、行业管理及日常监管工作。
5、根据国家国有资产监管有关规定，做好公用事业国由资产监管工作，确保保值增值。
6、承办县委 、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我中心属于一级预算单位，内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室；下辖两个企业化管理的供热有限公司、供水站。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我中心2019年收入决算34364004.62元，比2018年减少了2636561.64元，主要原因是减少了项目集中供热工程建设资金及省级市级补助煤改气资金。
2. 一般公共预算支出情况
（1）.2019年基本支出840110.62元，比2018年增加46934.36 元，包括工资福利支出799968.62元，商品和服务支出32124元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出 8018元。基本支出增加的主要原因是依据普调薪级增资人员经费部分。
（2）.2019年项目支出 33710313元，比2018年项目支出减少21598000元。项目支出主要用于17年度供热亏损补贴21952220元，用于18年度采暖期供热补贴5000000元、热源补贴资金6000000元，用于绿源公司17年度煤改气补贴资金995390元。项目支出减少的主要原因是用于集中供热工程资金减少。
一般公共预算基本支出和项目支出共计34550423.62元。
3. 结余情况
我中心2019年一般公共预算结余1230000元，其中：基本结余0元，项目结余1230000元。比2018年减少274394元，结余减少原因是减少集中供热建设项目工程资金。
4.“三公”经费情况
2019年“三公”经费支出0元。较预算增加0元，与2018年决算相同均无三公支出，具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。
2、我单位无因公出国（境）团组数及人数决算数都无支出安排。
3、一般公共预算财政拨款决算“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开都为 0元，本年无支出安排。
4、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”决算数都无支出安排，为0元。
5、说明公务用车购置数无及保有量都无。（我单位有公务用车车编1个，但实际无公务用车）
6、国内公务接待的批次、及人数都为0元，决算数都无支出安排，为0元。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我中心2019年政府性基金收入100000元，比2018年减少2900000元，减少原因是减少省级煤改气资金。
2. 政府性基金支出情况
我中心2019年政府性基金支出 556000元，比2018年支出减少1988000元，主要用于县城集中供水管网工程改造资金，减少的主要原因是县城集中供热工程建设资金减少。
3.政府性基金结余情况
我中心2019年政府性基金结余7520000元，比2018年结余减少456000元，增加原因是结余集中供水工程改造资金。
（三）机关运行经费情况
2019年度我单位机关运行经费为0元。【我单位为全额补助事业单位】
(四)政府采购情况
我中心2019年政府采购支出 0 元，其中:政府采购货 物 0元,政府采购服务 0元，和去年一样无变化。
（五）绩效管理情况
我中心共有4个项目设定绩效目标管理，主要是县城集中供水工程、供热经营亏损资金、热源补贴及热力费调增,涉及一般公共预算财政拨款及政府性基金共支出 34266313元。
1.县城集中供水工程项目绩效目标：用于东环路管网改造和智慧水务建设项目，消防供水建设项目共2138703元，工程已全部完工已投入使用。
2.供热经营亏损资金项目绩效目标：依据交口县审计局交审报【2018】10号报告及（2019）1次县政府52次常务会议纪要的内容，对交口县供热有限公司2017年9月1日 至2018年9月30日期间供热经营累计亏损本年支付21598000元。
3.县城集中供热工程及集中供热热源费项目绩效目标:依据交口县审计局交审投决【2016】59号报告的结果关于对交口县县城集中供热工程热源厂工程结算的审计决定，本年支付工程欠款3000000元；依据19年2月2日交口县人民政府第54次常务会议纪要，对18年5月到19年4月供热期热力直接成本情况进行了审计，本年支付600万元。
4.煤改气工程补贴工程项目绩效目标:根据县政府2017年9月21日第28次县常务会议纪要的内容，政府以补贴每平米20元，为确保2018年正常运行支付3995390元，用于煤改气集中供热补贴资金。
我中心对以上工程进一步完善预算绩效管理制度体系，通过对供热供水及其他项目由专人负责，进行工程的预算及公开招标，开工之后要求的质量和进度，再进行实地查看，对项目施行了严格的备案管理。着力推进全过程预算绩效管理工作，制定绩效目标编制管理要求，推进预算开展绩效目标公开，重点推进以预算为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。在项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。加强绩效评价结果应用，积极督促预算对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。完成项目的结果信息公开，接受社会的监督。
（六）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我中心预算无公务用车车编及公务用车，都为0。
2、房屋情况
我中心借用供热公司办公用房面积计200平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我中心除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备及家具用具共计81408元。
（七）其他需要说明的情况
我单位2019年度无“三公经费”，《2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》为空表列式。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
