一、概况
我中心于2007年11月组建成立，为县政府直属正科级建制全额拨款事业单位，核定编制7人，现使用编制6人，实有人数为9人，其中经费补助人员3人。现有公务用车车编1个，但实际无公务用车。
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市公用事业和重点工程项目建设、市政实施、供暖、供水等基础设施管理的方针、政策、法律、法规。
2、组织编制市政设施、公用事业等方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责起草本县地方性城市重点工程项目建设、市政设施、供暖、供水等方面的规范性文件并监督执行。
4、负责全县集中供热、供水的组织协调、行业管理及日常监管工作。
5、根据国家国有资产监管有关规定，做好公用事业国由资产监管工作，确保保值增值。
6、承办县委 、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我中心属于一级预算单位，内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室；下辖两个企业化管理的供热有限公司、供水站。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我中心2018年收入决算37000566.26元，比2017年增加了23110841.32元，主要原因是增加了项目热力费调增资金、供热有限公司集中供热2017年度经营亏损资金及煤改气资金。
2.一般公共预算支出情况
（1）.2018年基本支出793176.26元，比2017年增加4931.32 元，包括工资福利支出742767.26元，商品和服务支出44459元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出 5950元。基本支出增加的主要原因是依据普调薪级增资人员经费部分。
（2）.2018年项目支出 35909275元，比2017年项目支出增加20776083元。项目支出主要用于热力费调增资金10121400元、供热经营亏损资金18174300元、二气源历年欠款资金3000000元、热源补贴资金4500000元及供热管网检修资金113575元。项目支出增加的主要原因是用于热力费调增资金、二气源历年欠款资金及热源补贴资金。
一般公共预算基本支出和项目支出共计36702451.26元。
3. 结余情况
我中心2018年一般公共预算结余1504394元，其中：基本结余15170元，项目结余1489224元。比2017年增加670883元，结余增加原因是下达煤改气项目资金。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费决算支出均无。与2017年决算相同均无三公支出，具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。
2、我单位无因公出国（境）团组数及人数决算数都无支出安排。
3、一般公共预算财政拨款决算“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）非”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开都为 0元，本年无支出安排。
4、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”决算数都无支出安排，为0元。
5、说明公务用车购置数无及保有量都无。（我单位有公务用车车编1个，但实际无公务用车）
6、国内公务接待的批次、及人数都为0元，决算数都无支出安排，为0元。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我中心2018年政府性基金收入3000000元，比2017年减少4520000元，减少原因是减少省级煤改气资金。
2. 政府性基金支出情况
我中心2018年政府性基金支出 2544000元，比2017年支出增加2291556元，主要用于县城集中供热及供水管网工程改造资金，增加的主要原因是县城集中供热及供水管网工程改造资金。
3.政府性基金结余情况
我中心2018年政府性基金结余7976000元，比2017年结余增加456000元，增加原因是结余集中供水工程改造资金。
（三）机关运行经费情况
2018年度我单位机关运行经费为0元。【我单位为全额补助事业单位】
(四)政府采购情况
我中心2018年政府采购支出 0 元，其中:政府采购货 物 0元,政府采购服务 0元，和去年一样无变化。
（五）绩效管理情况
我中心共有4个项目设定绩效目标管理，主要是县城集中供热供水工程、供热经营亏损资金、热源补贴及热力费调增,涉及一般公共预算财政拨款及政府性基金共支出 35339700元。
1.县城集中供热工程项目绩效目标：此工程用于县城集中供热二次管网，工程于2015年10月开工，建设范围：水头镇南环路沿街商铺、南部新区、迎宾北苑、云梦街、水头镇、后峪村二级管网铺设，于2017年12月全部完工投入使用，支出1500000元。
2.县城集中供水工程项目绩效目标：用于东环路管网改造1044000元，工程已全部完工已投入使用。
3.供热经营亏损资金项目绩效目标：依据交口县审计局交审报【2018】10号报告，对交口县供热有限公司2017年9月1日 至2018年9月30日期间供热经营累计亏损本年支付18174300元。
4.热力费调增及热源费项目绩效目标:依据交口县审计局交审报【2018】10号报告的结果关于交口县兴荣公司2016-2017年供热期燃煤价格变化热源成本增加情况的审计报告，2016年采暖煤炭价格上升导致热源成本增加10121400元;另支付2017年度热源费4500000元。
我中心对以上工程进一步完善预算绩效管理制度体系，通过对供热供水及其他项目由专人负责，进行工程的预算及公开招标，开工之后要求的质量和进度，再进行实地查看，对项目施行了严格的备案管理。着力推进全过程预算绩效管理工作，制定绩效目标编制管理要求，推进预算开展绩效目标公开，重点推进以预算为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。在项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。加强绩效评价结果应用，积极督促预算对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。完成项目的结果信息公开，接受社会的监督。
（六）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我中心预算车编为1辆，现无车，早在2016年车牌号为晋JX5815小轿车后勤中心已收回。
2、房屋情况
我中心借用供热公司办公用房面积计200平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我中心除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备及家具用具共计73390元。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
