一、 单位概况
我局于2007年11月组建成立，为县政府直属正科级建制全额拨款事业单位，核定编制7人，现使用编制6人，实有人数为9人，其中经费补助人员3人。现有公务用车车编1个，但实际无公务用车。
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市公用事业和重点工程项目建设、市政实施、供暖、供水等基础设施管理的方针、政策、法律、法规。
2、组织编制市政设施、公用事业等方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责起草本县地方性城市重点工程项目建设、市政设施、供暖、供水等方面的规范性文件并监督执行。
4、负责全县集中供热、供水的组织协调、行业管理及日常监管工作。
5、根据国家国有资产监管有关规定，做好公用事业国由资产监管工作，确保保值增值。
6、 承办县委 、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室，下辖供热管理有限公司、供水站两个单位。
二、 部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2017年收入决算1388.97万元，比2016年减少了589.41万元，主要原因是减少了县城集中供热及供水建设项目资金，该项目已进入审计之中。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出78.82万元，比2016年增加了23.08万元，基本支出增加原因是：调入一名副主任①、相对应增加工资福利支出和对个人家庭补助21.26万元，②、增加了局内运行相关业务经费1.82万元。
2． 2017年项目支出1742.39万元，2016年项目支出2203.97万元。2017年比2016年项目支出减少461.58万元。主要原因为减少了县城集中供热建设项目资金和供水站中心区室外给水建设资金。
3、2017年结余资金为833511元。其中：基本结余3480元为车辆运行经费；项目结余830031元，为供热项目抢修资金和供水给水项目建设资金。
4. “三公”经费情况
2017年“三公”经费决算支出均无。均低于2016年决算，下降100%。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。
2、我单位无因公出国（境）团组数及人数决算数都无支出安排。
3、一般公共预算财政拨款决算“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）非”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开都为0元，本年无支出安排。
4、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”决算数都无支出安排，为0元。
5、说明公务用车购置数无及保有量都无。 （我单位有公务用车车编1个，但实际无公务用车）
6、国内公务接待的批次、及人数都为0元，决算数都无支出安排，为0元。
（三）政府性基金决算情况
1、我单位2017年政府性基金收入决算为0，与2016年相比下降252444元。
2、我单位2017年政府性基金支出决算为252444元，与2016年相比增加252444元。增加原因为供热抢修资金2016年年底下达，在2017年支付。
（四）机关运行经费情况
2017年度我单位机关运行经费为0元。【我单位为全额事业单位】
（五）政府采购情况
2017年我单位政府采购决算为0元，和去年一样无变化。
（六）国有资产占有情况
1、车辆情况
我单位预算车编为1辆，现无车，早在2016年车牌号为晋JX5815小轿车后勤中心收回。
2、房屋情况
我单位借用供热公司办公用房面积计200平米。
（七）预算绩效管理情况
2017年我单位对集中供热项目及中心区室外供水给水工程两个重点项目进行了绩效管理。
1、进一步完善预算绩效管理制度体系
2017年我单位通过对供热供水项目由专人负责，进行工程的预算及公开招标，开工之后要求的质量和进度，再进行实地查看，对项目施行了严格的备案管理。
2、着力推进全过程预算绩效管理工作
制定绩效目标编制管理要求，推进预算开展绩效目标公开， 重点推进以预算为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。在项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。加强绩效评价结果应用，积极督促预算对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。完成项目的结果信息公开，接受社会的监督。
（八）本决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
