一、概况
（一）主要职责
贯彻执行国家、省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法；依照全县整体规划，编制全县供水、供热、长远规划。
1、主要履行政府投资公用事业建设项目建设方的职责，具体负责牵头协调工作，并对投资和工程实施中的质量、安全、进度进行监督、控制，办理相关手续；对其它公用行业建设项目的实施进行指导和协调；负责科技推广工作。
2、负责组织实施政府投资的市政公用设施建设（含专项整治）项目并进行现场管理。
3、负责建设项目的工程质量和施工安全工作。
4、负责建设工程竣工验收并收集相关资料。
（二）部门预算单位构成
我局位于五麟公司供热公司三楼，成立于2007年，是全额事业性单位。共有事业编制7个，实有在编事业人员6人，经费人员3人，实有人员9人。内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室。
（三）基层预算单位构成
下辖供热有限公司、供水站。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算3119.0183万元，比2017年增加2042.1916万元，增加原因是人员经费和项目收入增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出77.0183万元，比2017年增加10.1916万元。增加主要原因是基本支出系按现有人员工资标准，调入人员1名增加相应的人员经费支出，其中：基本工资增加3.6492万元，津贴补贴增加0.3329万元，绩效工资增加3.5546万元；养老保险增加1.3852万元，医疗及工伤保险增加0.4256万元，住房公积金增加0.8441万元。
2．2018年项目支出3042万元，其中：一般公共预算安排3042万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排1010万元，其中：一般公共预算安排1010万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加2032万元。项目支出主要用于供热亏损和热力补贴2032万元及以前年度供热欠款300万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，同2017年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，同2017年相同；公务接待费0万元，同2017年相同，公务用车运行维护费2万元 ，同2017年相同；公务用车购置费0万元，同2017年相同。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2018年无此项目收入。
2.政府性基金支出预算情况
我单位2018年无此项目支出。
（四）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,同2017年相同。主要原因为：我单位为全额事业单位，无此项目支出。
(五)政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位共3个项目设定绩效目标管理，主要是以前年度供热工程欠款、县城供热亏损及热力补贴、乡镇供热亏损及热力补贴、供水项目建设。涉及一般公共预算财政拨款3042万元。
1、主要是以前年度供热工程欠款300万元，该工程已全部完工100%，已投入使用。
2、县城供热亏损及热力补贴、乡镇供热亏损及热力补贴资金2716万元，本年增加供热面积100余万平方米，增加用户5000余户，用户满意度达95%以上，全部用于集中供热亏损及热力补助项目。
3、县城集中供水项目建设资金26万元，该工程在17年底全部完工100%，已投入使用，现进入审计之中。
（七）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：一般公务用车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计300平方米，具体包括：办公用房300平方米。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
