交口县公用事业管理局
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
贯彻执行国家、省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法；依照全县整体规划，编制全县供水、供热、长远规划。
1、主要履行政府投资公用事业建设项目建设方的职责，具体负责牵头协调工作，并对投资和工程实施中的质量、安全、进度进行监督、控制，办理相关手续；对其它公用行业建设项目的实施进行指导和协调；负责科技推广工作。
2、负责组织实施政府投资的市政公用设施建设（含专项整治）项目并进行现场管理。
3、负责建设项目的工程质量和施工安全工作。
4、负责建设工程竣工验收并收集相关资料。
（二）部门预算单位构成
我局位于五麟公司供热公司三楼，成立于2007年，是全额事业性单位。共有事业编制7个，实有在编事业人员5人，经费人员3人，实有人员8人。内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室。
（三）基层预算单位构成
下辖供热有限公司、供水站。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门（单位）2017年收入预算1076.8267万元，比2016年减少466.7318万元，减少原因为下属单位供热有限公司部分工程已经完工。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出66.83万元，基本支出比2016年减少2.7318万元。其中：1、系按现有人员工资标准基本工资增加同时绩效降低，总体人员支出减少2.1282元； 2、增加住房公积金0.4834万元和福利费增加0.213万元; 3、系按公用经费定额标准核定减少了日常办公经费支出1.3万元。
2．2017年项目支出1010万元，其中：一般公共预算安排 1010万元， 2016年项目支出安排1474万元，其中：一般公共预算安排1474万元，比2016年项目支出减464万元。支出减少原因为，减少下属单位供热有限公司集中供热工程项目资金，因该项目的部分工程已经完工。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，同2016年相同，其中：无因公出国（境）费和公务接待费，2017年公务用车运行维护费 2万元，同2016年相同，无公务用车购置费。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
无。
2. 政府性基金支出预算情况
无。
我局2017年事业运行经费财政拨款预算为4.58万元,比2016年预算减少1.087万元。减少原因是1、依据八项规定节约办公经费的支出0.087万元，2、包村下乡人员的差旅费1万元已列入到乡镇预算。
（四）其他说明
1.车辆情况
我局预算编制车辆为1辆，为一般公务用车。
2.房屋情况
我局借用供热有限公司的办公用地三楼。
部门公开表1 交口县公用事业管理局 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,543.56 1,076.83 -30.2% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 8.55 100.0% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 2.35 2.59 10.3% 节能环保支出 869.00 500.00 -42.5% 城乡社区支出 67.56 460.55 581.7% 农林水支出 600.00 100.00 -83.3% 住房保障支出 4.65 5.13 10.3% 本年收入合计 1,543.56 1,076.83 -30.2% 本年支出合计 1,543.56 1,076.83 -30.2% 部门公开表2 交口县公用事业管理局 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 8.55 8.55 05 行政事业单位离退休 8.55 8.55 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.55 8.55 210 医疗卫生与计划生育支出 2.59 2.59 11 行政事业单位医疗 2.59 2.59 02 事业单位医疗 2.59 2.59 211 节能环保支出 500.00 500.00 03 污染防治 500.00 500.00 07 排污费安排的支出 500.00 500.00 212 城乡社区支出 460.55 460.55 01 城乡社区管理事务 460.55 460.55 99 其他城乡社区管理事务支出 460.55 460.55 213 农林水支出 100.00 100.00 03 水利 100.00 100.00 31 水资源费安排的支出 100.00 100.00 221 住房保障支出 5.13 5.13 02 住房改革支出 5.13 5.13 01 住房公积金 5.13 5.13 合计 1,076.83 1,076.83 部门公开表3 交口县公用事业管理局 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 8.55 8.55 05 行政事业单位离退休 8.55 8.55 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.55 8.55 210 医疗卫生与计划生育支出 2.59 2.59 11 行政事业单位医疗 2.59 2.59 02 事业单位医疗 2.59 2.59 211 节能环保支出 500.00 500.00 03 污染防治 500.00 500.00 07 排污费安排的支出 500.00 500.00 212 城乡社区支出 460.55 50.55 410.00 01 城乡社区管理事务 460.55 50.55 410.00 99 其他城乡社区管理事务支出 460.55 50.55 410.00 213 农林水支出 100.00 100.00 03 水利 100.00 100.00 31 水资源费安排的支出 100.00 100.00 221 住房保障支出 5.13 5.13 02 住房改革支出 5.13 5.13 01 住房公积金 5.13 5.13 合 计 1,076.83 66.83 1,010.00 部门公开表4 交口县公用事业管理局 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 1,076.83 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 8.55 8.55 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 2.59 2.59 十一、节能环保支出 500.00 500.00 十二、城乡社区支出 460.55 460.55 十三、农林水支出 100.00 100.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5.13 5.13 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 1,076.83 本年支出合计 1,076.83 1,076.83
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部门公开表5 |
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单位:万元 |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
社会保障和就业支出 |
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|
8.55 |
8.55 |
|
100.0% |
100.0% |
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|
行政事业单位离退休 |
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8.55 |
8.55 |
|
100.0% |
100.0% |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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|
8.55 |
8.55 |
|
100.0% |
100.0% |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.35 |
2.35 |
|
2.59 |
2.59 |
|
10.3% |
10.3% |
|
|
行政事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
2.59 |
2.59 |
|
10.3% |
10.3% |
|
|
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
2.59 |
2.59 |
|
10.3% |
10.3% |
|
|
节能环保支出 |
869.00 |
|
869.00 |
500.00 |
|
500.00 |
-42.5% |
|
-42.5% |
|
污染防治 |
869.00 |
|
869.00 |
500.00 |
|
500.00 |
-42.5% |
|
-42.5% |
|
排污费安排的支出 |
869.00 |
|
869.00 |
500.00 |
|
500.00 |
-42.5% |
|
-42.5% |
|
城乡社区支出 |
67.56 |
62.56 |
5.00 |
460.55 |
50.55 |
410.00 |
581.7% |
-19.2% |
8100.0% |
|
城乡社区管理事务 |
67.56 |
62.56 |
5.00 |
460.55 |
50.55 |
410.00 |
581.7% |
-19.2% |
8100.0% |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
67.56 |
62.56 |
5.00 |
460.55 |
50.55 |
410.00 |
581.7% |
-19.2% |
8100.0% |
|
农林水支出 |
600.00 |
|
600.00 |
100.00 |
|
100.00 |
-83.3% |
|
-83.3% |
|
水利 |
600.00 |
|
600.00 |
100.00 |
|
100.00 |
-83.3% |
|
-83.3% |
|
水资源费安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
100.00 |
|
100.00 |
-83.3% |
|
-83.3% |
|
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
|
5.13 |
5.13 |
10.4% |
10.4% |
10.4% |
|
|
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
|
5.13 |
5.13 |
10.4% |
10.4% |
10.4% |
|
|
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
|
5.13 |
5.13 |
10.4% |
10.4% |
10.4% |
|
|
合计 |
1,543.56 |
69.56 |
1,474.00 |
1,076.83 |
66.83 |
1,010.00 |
-30.2% |
-3.9% |
-31.5% |
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部门公开表6 |
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交口县公用事业管理局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
54.87 |
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基本工资 |
22.66 |
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津贴补贴 |
2.43 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
11.49 |
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绩效工资 |
18.29 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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|
职业年金缴费 |
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其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
4.58 |
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办公费 |
1.40 |
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|
印刷费 |
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|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
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|
邮电费 |
0.30 |
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|
取暖费 |
|
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|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
0.40 |
|
|
维修（护）费 |
|
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|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
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|
公务接待费 |
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专用材料费 |
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|
专用燃料费 |
|
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劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
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|
|
福利费 |
0.48 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
7.37 |
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|
离休费 |
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|
生活补助 |
|
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|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
5.13 |
|
|
采暖补贴 |
2.24 |
|
|
合计 |
66.83 |
|
|
|
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部门公开表7 |
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交口县公用事业管理局 2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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|
11 |
公共租赁住房支出 |
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|
…… |
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|
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|
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|
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合计 |
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部门公开表8 |
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交口县公用事业管理局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
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|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2 |
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|
合 计 |
2 |
|
