交口县工商联2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县工商联2022年预算收支总表
二、交口县工商联2022年预算收入总表
三、交口县工商联2022年预算支出总表
四、交口县工商联2022年财政拨款收支总表
五、交口县工商联2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县工商联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县工商联2022年政府性基金预算收入表
八、交口县工商联2022年政府性基金预算支出表
九、交口县工商联2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县工商联2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县工商联2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县工商联项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（七）、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。二、机构设置情况
交口县工商业联合会（简称工商联）属行政群团组织正科级机构，核定行政编制3名。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县工商联本预算内容为本级预算。2022年收入预算63.1 万元，其中：一般公共预算收入63.1万元，政府性基金收入0万元。
交口县工商联2022年支出预算63.1万元，其中：基本支出 58.1万元，项目支出5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县工商联2022年一般公共预算支出预算63.1万元，其中：基本支出58.1万元，项目支出5万元。较2021年相比增加16.85 万元，其中：基本支出与2021年相比增加11.85万元；项目支出与2021年相比增加5万元，变动主要原因是：2022年新调入一名公务员且工商联换届所需经费增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县工商联机关运行经费一般公共预算3.67万元,包括工商联1个行政单位。较2021年年初预算3.69万元减少0.02万元，原因是有两名下乡工作队队员。
四、政府采购情况
2022年交口县工商联政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县工商联涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金5 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县工商联2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县工商联（ 3 项）
1.专项业务工作经费
预算安排：专项业务工作经费主要为差旅费，为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额0.84万元，用于非公经济下乡调研、扶贫下乡等的差旅开支。
项目概况：工商联进行民营企业调研、扶贫下乡等工作所开支的差旅。
年度目标：民营企业调研全覆盖，对民营企业运行情况进行全面摸排。
2.会议（培训）费
预算安排：会议（培训）费为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额2万元，用于工商联换届经费。
项目概况：根据市委统战部《关于工商联（总商会）换届的实施意见》文件精神和2021年12月9日全市工商联换届工作会议要求，交口县工商联2022年需完成换届工作。
年度目标：按照市委统战部要求，完成工商联换届。
3.其他经费补助类项目
预算安排：其他经费补助类项目为一次性项目，项目期限为1年，年度资金总额2.16万元，用于发放临时人员工资。
项目概况：工商联总共3名编制，有1人离岗，1人下乡，为了保证机关的正常运行，2022年招聘一名临时工，用于日常办公室的收文、发文、材料撰写等。
年度目标：按照临时工日常完成工作任务情况，按时发放工资。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县工商联公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：交口县工商联单位办公用房面积30平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋外，无其他国有资产。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表（工商联）
