交口县总工会2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县总工会2021年收入支出决算总表
二、交口县总工会2021年收入决算表
三、交口县总工会2021年支出决算表
四、交口县总工会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县总工会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县总工会2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县总工会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县总工会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县总工会 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县总工会2021年部门决算公开表
附件2：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县工委、政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、受县委、县政府委托，承担全国劳模和省、市劳模的推荐、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
6、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
7、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县总工会下设交口县总工会职工综合服务中心一个全额事业单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县总工会2021年收入140.36万元。与上年相比减少46.75万元，较上年降低25 ％。主要原因人员经费的变动、省财政资金的减少。其中：
一般公共预算收入111.23万元。与上年相比减少35.07万元，较上年降低24％。主要原因人员经费的变动和省财政资金的减少。
政府性基金收入0万元。
财政专户收入0万元。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县总工会2021年支出173.75万元。与预算相比增加24.05万元，较预算增长16％。与上年相比增加19.38万元，较上年增长13％。主要原因其中：
一般公共预算支出144.62万元。与预算相比增加23.96万元，较预算增长20％。与上年相比增加31.06万元，较上年增长27 ％。主要原因人员经费的变动。
1、支出按用途划分：（1）基本支出142.75万元，与上年相比增加19.08万元，较上年增长15％。主要原因人员经费的增减变动。其中：公用支出113.62万元。增加的主要原因是人员经费的增减变动。（2）项目支出31万元，与上年相比增加0.3万元，较上年增长0.9％。主要原因拨入1万元省财政帮扶救助资金。主要项目是①工会事务30万元；②其他群众团体事务支出1万元；增加的1万元为省财政帮扶救助资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务173.75万元，与上年相比增加19.38万元，较上年增长13％。主要原因人员经费的增减变动；（2）社会保障和就业19.09万元，与上年相比减少7.14万元，较上年降低27％。主要原因人员经费的增减变动；（3）卫生健康2.85万元，与上年相比减少2.85万元，较上年降低50％。主要原因人员经费的增减变动；（4）住房保障支出7.19万元，与上年相比减少1.15万元，较上年降低14％。主要原因人员经费的增减变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出91.7万元，与上年相比减少24.26万元，较上年降低21％。主要原因人员经费的增减变动；（2）商品和服务支出44.42万元，与上年相比增加38.96万元，较上年增长71％。主要原因2020年工会经费不在商品和服务支出科目中核算。（3）对个人和家庭的补助支出6.64万元，与上年相比增加4.39万元，较上年增长20％。主要原因遗属补助提高。
政府性基金支出0万元。
三、2021年度结余情况
交口县总工会2021年结余0万元，与上年相比减少3.4 万元，较上年降低100％。2021年经费基本做到应支尽支，结余在年终全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.18万元。与预算相比减少0.82万元，较预算降低41%。与上年相比增加0.42万元，较上年增长21%，主要原因公务用车运行维护费报销延后至21年，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。与预算相比减少0.82万元，较预算降低41%。与上年相比增加0.42万元，较上年增长21%，主要原因主要原因公务用车运行维护费报销延后至21年。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.18万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.82万元，较预算降低41%。与上年相比增加0.42万元，较上年增长21%，主要原因主要原因公务用车运行维护费报销延后至21年。
（3）、公务接待费支出0万元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县总工会机关运行经费44.42万元,与上年相比增加38.96万元，较上年增长70％。主要原因工会经费、单位取暖费科目核算与上年不同。
六、政府采购情况
2021年交口县总工会政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金31万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，达到了预期绩效目标。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县总工会公务用车编制数为1 辆，车辆实有数0辆。公务车在2021年报废。
2.房屋情况：
我单位于交口县云梦街14号，独立院落，办公用房面积合计866.88平方米，具体包括：一中心、三部、二室 ，用于工会办公；位于县城内旧党校的乒乓球馆，对全县工会会员免费开放，提供活动场所。
3.无其他属于国有资产占用情况。
九、其他需要说明的情况
交口县总工会2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
