目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县总工会2020年收入支出决算总表
二、交口县总工会2020年收入决算表
三、交口县总工会2020年支出决算表
四、交口县总工会2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县总工会2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县总工会2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县总工会2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县总工会 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县工委、政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、受县委、县政府委托，承担全国劳模和省、市劳模的推荐、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
6、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
7、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县总工会下设交口县总工会困难职工帮扶中心、职工活动中心、职工服务中心三个全额事业单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县总工会2020年收入1871140.66元，与上年5063369.94相比减少了3192229.28 元，较上年降低63％。主要原因工会经费的减少90%，人员经费的变动、省财政资金的减少。
其中：
一般公共预算收入1463008.58元，与上年4721388.8相比减少3258380.22元，较上年降低69％。主要原因工会经费减少了90%，人员经费的变动和省财政资金的减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加或减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无政府性基金收入。
财政专户收入0元, 与上年相比增加或减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无财政专户收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县总工会2020年支出1543736.57元，与上年5336910.94相比减少3793174.37元，较上年降低71％。主要原因人员经费的增减变动、工会经费锐减90%、文化活动经费的减少，救助资金的减少。
其中：
一般公共预算支出1135604.49元，与上年4964929.8相比减少3829325.31元，较上年降低77％。主要原因人员经费的增减变动、工会经费锐减90%、文化活动经费的减少，救助资金的减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1236675.57元，与上年1200771.94相比增加35903.63元，较上年增长3％。主要原因人员经费的增加。其中：公用支出833543.49元。较去年减少了75247.31元，减少了8%。减少的主要原因是人员经费的增减变动。（2）项目支出307061元，与上年4136139相比减少3829078元，较上年降低92％。主要原因工会经费的减少、救助资金的减少、文化活动的减少省财政资金的减少。主要项目是①省财政资金295000元；② 文化活动5000元；③上年结余的活动经费7061元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1543736.57元，与上年4964929.8相比减少3421193.23元，较上年降低69％。主要原因工会经费的减少、救助资金的减少、文化活动的减少省财政资金的减少；（2）社会保障和就业 262385.94元，与上年185439.62相比增加了76946.32元，较上年增长41％。主要原因养老保险、职业年金的增减变动；（3）卫生健康57298.14元，与上年52661.52相比增加4636.62元，较上年增长8％。主要原因医疗保险的变动；（4）住房保障支出83448元，与上年83880相比减少432元，较上年降低0.5％。主要原因住房公积金的变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1159575.66元，与上年1060573.94相比增加99001.72元，较上年增长或9％。主要原因工资的增加、各类险金的增加；（2）商品和服务支出66648.91元，与上年3462521相比减少3395872.09元，较上年降低98％。主要原因工会经费锐减90%，工会经费在2020年在项目支出中预算不在此科目；（3）对个人和家庭的补助支出317512元，与上年813816相比减少496304元，较上年降低61％。主要原因省财政资金的减少、公积金缴纳的减少。
政府性基金支出0元,与上年相比增加或减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无政府性基金收入。
三、2020年度结余情况
交口县总工会2020年结余34465.09元，与上年7061相比增加27404.09元，较上年增长300％。主要原因是2020年工会经费、下半年车辆经费和福利费的结余。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计7612.91元。与预算相比减少12387.09元，较预算降低62%，与上年相比减12387.09元，较上年降低62%，主要原因下半年车辆经费到账迟，车辆运行费不能及时报销。
具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出7612.91元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少12387.09元，较预算降低62%，与上年相比减少12387.09元，较上年降低62%，主要原因下半年车辆经费到账迟，车辆运行费不能及时报销。
其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费7612.91元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少12387.09元，较预算降低62%，与上年相比减少12387.09元，较上年降低62%，主要原因下半年车辆经费到账迟，车辆运行费不能及时报销。
（3）、公务接待费支出0元。
五、机关运行经费情况
2020年交口县总工会机关运行经费54587.91元,与上年115382相比减少60794.09元，较上年降低53％。主要原因2020年的取暖费未支出，交通费到账迟未及时支出，还有差旅费、福利费的支出减少。
六、政府采购情况
2021年交口县总工会政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金307061元，主要为省财政帮扶救助资金、文化活动、上年结余的活动经费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金307061元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县总工会公务用车编制数为1辆（其中现代轿车1辆，车牌号晋JWF369），车辆实有数1辆（其中保障工作车1辆，属于工会资产）。
2.房屋情况：
我单位于交口县云梦街14号，独立院落，办公用房面积合计866.88平方米，具体包括：四中心、四部、二室 ，用于工会办公；位于县城内旧党校的乒乓球馆，对全县工会会员免费开放，提供活动场所。
3.无其他属于国有资产占用情况。
我单位资产为工会资产。
九、其他需要说明的情况
交口县总工会2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
