交口县总工会2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县总工会2021年预算收支总表
二、交口县总工会2021年预算收入总表
三、交口县总工会2021年预算支出总表
四、交口县总工会2021年财政拨款收支总表
五、交口县总工会2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县总工会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县总工会2021年政府性基金预算收入表
八、交口县总工会2021年政府性基金预算支出表
九、交口县总工会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县总工会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县总工会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1.根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合交口县实际，指导全县工会工作。
2.贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作；领导全县各基层工会的工作。
3.对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责工会理论研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5.对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向县委、县人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展困难职工帮扶救助，“送温暖”、金秋助学等工作。
6.受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
7.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
8.按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定。
9.开展职工思想宣传工作和素质提升工作；组织好职工业余文体活动，促进精神文明建设。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
办公室、组织民管部、劳动和经济工作部、财务资产部、法律维权中心、经费审查委员会办公室、交口县职工服务中心、网络宣传中心、女职工部、职工活动中心。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县总工会本预算内容为本级预算。2021年收入预算149.7万元，其中：一般公共预算收入149.7万元，政府性基金收入0万元。
交口县总工会2021年支出预算149.7万元，其中：基本支出149.7万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县总工会2021年一般公共预算支出预算149.7万元，其中：基本支出149.7万元，项目支出0万元。较2020年相比增加11.65万元，其中：基本支出与2020年相比增加11.65万，变动主要原因是：人员经费的增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年没有增减变动。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年没有增减变动，原因是：2021年无公务接待计划。
3.2021年公务用车运行维护费2万元，比2020年没有增减变动。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年没有增加变动，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县总工会机关运行经费一般公共预算43.65万元,较2020年年初预算增加11.65万元，原因是职工活动费用增加。
四、政府采购情况
2021年交口县总工会政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县总工会涉及绩效管理的项目共0个，共涉及资金0万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县总工会2021年涉及预算绩效的项目0个。
1.车辆情况：交口县总工会公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：交口县总工会办公用房面积955平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机、办公桌、会议桌、沙发等平时办公场所刚需办公家具和电算化设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
