一、概况
（一）主要职责
《中华人民共和国工会法》明确规定:维护职工合法权益是工会的基本职责。
1、维 护 职 能
维护职工的合法权益是工会的基本职责。
2、建 设 职 能
动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务.这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。
3、参 与 职 能
工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。
4、教 育 职 能
教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
（二）预算单位机构设置情况
办公室、组织民管部、劳动和经济工作部、财务资产部、法律维权中心、经费审查委员会办公室、交口县职工服务中心、网络宣传中心、女职工部、职工活动中心。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算138.05万元，比2019年减少356.61万元，变动的原因是由于2020年受疫情影响，工会经费和职工活动经费暂未列入预算。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出109.85万元，比2019年减少357.64万元，包括工资福利支出 101.3万元，商品和服务支出3.57万元，对个人和家庭的补助1.25万元。基本支出只包含现有人员工资和各类险金。减少的主要原因是疫情影响，没有预算工会经费、公用经费、车辆经费。
（2）.2020年项目支出31.92万元，2019年项目支出安排 82.57万元，2020年比2019年项目支出减少50.65万元。项目资金主要来源于省财政的专项帮扶救助资金29.5万元以及单位临时人员工资2.42万元。再无其他项目预算。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算0万元。
（二）政府性基金预算情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算3.57万元,比2019年预算减少了308.35万元。主要原因疫情影响整体预算减少。
(四)政府采购情况
我单位不涉及政府采购。
（五）绩效管理情况
我单位的项目资金不设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：现代小轿车，车牌号晋JFW369。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计955平方米。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机、办公桌、会议桌、沙发等平时办公场所刚需办公家具和电算化设备。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
