一、单位概况
（一）主要职能
1、负责组织和教育职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物。
2、负责维护职工的合法权益和民主权利
3、协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
4、负责全县工会工作。
（二）机构设置情况
根据上诉职责，总工会设置一室两部一中心。办公室、维权部、组织民主管理部、困难职工帮扶中心。单位有行政编制4人。事业编制3人。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我部单位2017年收入预算528万元，比2016年增加12万元，原因是2017年单位加大职工活动力度、加大困难职工、农民工生活、医疗等救助。
（二）一般公共预算支出情况
1． 2017年基本支出394万元，比2016年减少16万元，原因是工资的变动。
2． 2017年项目支出90万元，比去年增加9万元。原因是省财政配套帮扶资金的力度加大。项目支出主要用于困难职工帮扶救助、五一活动经费、临时人员工资。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，全部为公务用车运行维护费，与2016年相同。
交口县总工会
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部门公开表1 |
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交口县总工会 2017年收支预算总表 |
|||||||
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单位：万元 |
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收 入 |
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|
|
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能科目（类） |
预算数 |
||||
|
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
||
|
一、一般公共预算 |
516.24 |
528.66 |
2.4% |
一般公共服务支出 |
491.84 |
484.88 |
-1.4% |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11.95 |
28.56 |
139.0% |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.78 |
5.90 |
23.4% |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.67 |
9.32 |
21.5% |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
516.24 |
528.66 |
2.4% |
本年支出合计 |
516.24 |
528.66 |
2.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
|
交口县总工会2017年预算收入总表 |
|||||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.88 |
484.88 |
|
|
|
|
|
29 |
群众团体事物 |
484.88 |
484.88 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
404.65 |
404.65 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
99 |
其他群众团体事物 |
38.00 |
38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
528.66 |
528.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
交口县总工会2017年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.88 |
394.44 |
90.44 |
|
29 |
群众团体事物 |
484.88 |
394.44 |
90.44 |
|
01 |
行政运行 |
404.65 |
354.65 |
50.00 |
|
50 |
事业运行 |
42.23 |
39.79 |
2.44 |
|
99 |
其他群众团体事物支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
27.85 |
27.85 |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.31 |
12.31 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
08 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.90 |
5.90 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.45 |
2.45 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.22 |
1.22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
01 |
住房公积金 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
528.66 |
438.22 |
90.44 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||
|
交口县总工会2017年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
528.66 |
一、一般公共服务支出 |
484.88 |
484.88 |
|
||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.56 |
28.56 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
5.90 |
5.90 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.32 |
9.32 |
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
528.66 |
本年支出合计 |
528.66 |
528.66 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
交口县总工会2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.84 |
410.04 |
81.80 |
484.88 |
394.44 |
90.44 |
-1.4% |
-3.8% |
10.6% |
|
29 |
群众团体事物 |
491.84 |
410.04 |
81.80 |
484.88 |
394.44 |
90.44 |
-1.4% |
-3.8% |
10.6% |
|
01 |
行政运行(群众团体事物) |
411.71 |
361.71 |
50.00 |
404.65 |
354.65 |
50.00 |
-1.7% |
-2.0% |
|
|
50 |
事业运行(群众团体事物) |
50.13 |
48.33 |
1.80 |
42.23 |
39.79 |
2.44 |
-15.8% |
-17.7% |
35.6% |
|
99 |
其他群众团体事物支出 |
30.00 |
|
30.00 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
26.7% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.95 |
11.95 |
|
28.56 |
28.56 |
|
139.0% |
139.0% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
11.47 |
11.47 |
|
27.85 |
27.85 |
|
142.8% |
142.8% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.47 |
11.47 |
|
12.31 |
12.31 |
|
7.3% |
7.3% |
|
|
|
机关事业单位基本养老缴费支出 |
|
|
|
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.71 |
0.71 |
|
|
47.9% |
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.48 |
0.48 |
|
0.71 |
0.71 |
|
|
47.9% |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.78 |
4.78 |
|
5.90 |
5.90 |
|
23.4% |
23.4% |
|
|
05 |
医疗保障 |
4.78 |
4.78 |
|
5.90 |
5.90 |
|
23.4% |
23.4% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.86 |
1.86 |
|
2.44 |
2.44 |
|
31.2% |
31.2% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
2.24 |
2.24 |
|
12.0% |
12.0% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.92 |
0.92 |
|
1.22 |
1.22 |
|
|
32.6% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.67 |
7.67 |
|
9.32 |
9.32 |
|
|
21.5% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
7.67 |
7.67 |
|
9.32 |
9.32 |
|
|
21.5% |
|
|
01 |
住房公积金 |
7.67 |
7.67 |
|
9.32 |
9.32 |
|
|
21.5% |
|
|
|
合计 |
516.24 |
434.44 |
81.80 |
528.66 |
438.22 |
90.44 |
2.4% |
0.9% |
10.6% |
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县总工会2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
100.40 |
|
|
基本工资 |
43.95 |
|
|
津贴补贴 |
17.86 |
|
|
奖金 |
1.93 |
|
|
社会保障缴费 |
21.94 |
|
|
绩效工资 |
14.72 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
312.10 |
|
|
办公费 |
2.10 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
取暖费 |
3.22 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
300.00 |
|
|
福利费 |
0.46 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
4.32 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
25.70 |
|
|
离休费 |
7.28 |
|
|
退休费 |
4.47 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
遗属补助 |
0.71 |
|
|
住房公积金 |
9.32 |
|
|
采暖补贴 |
3.92 |
|
|
合计 |
438.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
交口县总工会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
合 计 |
2 |
|
