一、单位概况
（一）主要职能
1、负责组织和教育职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物。
2、负责维护职工的合法权益和民主权利
3、协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
4、负责全县工会工作。
（二）机构设置情况
根据上诉职责，总工会设置一室两部一中心。办公室、维权部、组织民主管理部、困难职工帮扶中心。单位有行政编制4人。事业编制3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2016年收入541.12万元，与2015年相比相差甚微。2016年年终结余50.49万元，其中0.49为公用经费，50万元全部为困难职工帮扶救助经费。
（二）支出决算情况
1． 2016年基本支出423.85万元。主要用于单位在职、离退休人员工资发放、五险一金配套、工会经费、部分办公费支出。
2． 2016年项目支出70万元，全部是用于困难职工、困难劳模的医疗、助学、困难救助。
3.“三公”经费情况2016年“三公”经费预算2万元，全部为公务用车运行维护费。
交口县总工会
2016.9.9
收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,411,189.16 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4,169,014.38 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
665,069.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
40,148.78 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64,277.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
5,411,189.16 |
本年支出合计 |
51 |
4,938,509.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
32,248.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
504,928.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
500,000.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
5,443,437.16 |
总计 |
58 |
5,443,437.16 |
收入决算批复表
|
财决批复02表 |
||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,411,189.16 |
5,411,189.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,341,694.38 |
4,341,694.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4,341,694.38 |
4,341,694.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
3,520,163.03 |
3,520,163.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
321,531.35 |
321,531.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
965,069.00 |
965,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
258,157.00 |
258,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
121,524.00 |
121,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
136,633.00 |
136,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15,372.36 |
15,372.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17,090.24 |
17,090.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7,686.18 |
7,686.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算批复表
|
财决批复03表 |
|||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,938,509.16 |
4,238,509.16 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,169,014.38 |
3,869,014.38 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4,169,014.38 |
3,869,014.38 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
3,547,483.03 |
3,547,483.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
321,531.35 |
321,531.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
665,069.00 |
265,069.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
258,157.00 |
258,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
121,524.00 |
121,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
136,633.00 |
136,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15,372.36 |
15,372.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17,090.24 |
17,090.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7,686.18 |
7,686.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,411,189.16 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4,169,014.38 |
4,169,014.38 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
665,069.00 |
665,069.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
5,411,189.16 |
本年支出合计 |
49 |
4,938,509.16 |
4,938,509.16 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
32,248.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
504,928.00 |
504,928.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
32,248.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
5,443,437.16 |
总计 |
54 |
5,443,437.16 |
5,443,437.16 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
财决批复05表 |
||||||||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
32,248.00 |
32,248.00 |
0.00 |
5,411,189.16 |
4,211,189.16 |
1,200,000.00 |
4,938,509.16 |
4,238,509.16 |
700,000.00 |
504,928.00 |
4,928.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
32,248.00 |
32,248.00 |
0.00 |
4,341,694.38 |
3,841,694.38 |
500,000.00 |
4,169,014.38 |
3,869,014.38 |
300,000.00 |
204,928.00 |
4,928.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
32,248.00 |
32,248.00 |
0.00 |
4,341,694.38 |
3,841,694.38 |
500,000.00 |
4,169,014.38 |
3,869,014.38 |
300,000.00 |
204,928.00 |
4,928.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
32,248.00 |
32,248.00 |
0.00 |
3,520,163.03 |
3,520,163.03 |
0.00 |
3,547,483.03 |
3,547,483.03 |
0.00 |
4,928.00 |
4,928.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321,531.35 |
321,531.35 |
0.00 |
321,531.35 |
321,531.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
965,069.00 |
265,069.00 |
700,000.00 |
665,069.00 |
265,069.00 |
400,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258,157.00 |
258,157.00 |
0.00 |
258,157.00 |
258,157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,524.00 |
121,524.00 |
0.00 |
121,524.00 |
121,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136,633.00 |
136,633.00 |
0.00 |
136,633.00 |
136,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
6,912.00 |
6,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
40,148.78 |
40,148.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,372.36 |
15,372.36 |
0.00 |
15,372.36 |
15,372.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,090.24 |
17,090.24 |
0.00 |
17,090.24 |
17,090.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,686.18 |
7,686.18 |
0.00 |
7,686.18 |
7,686.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
64,277.00 |
64,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县总工会 |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
848,108.16 |
302 |
商品和服务支出 |
3,167,688.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
302,591.00 |
30201 |
办公费 |
1,800.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
168,664.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19,054.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
44,224.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92,205.00 |
30206 |
电费 |
6,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
192,327.00 |
30207 |
邮电费 |
2,800.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29,043.00 |
30208 |
取暖费 |
64,496.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
922,713.00 |
30211 |
差旅费 |
7,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
73,652.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
47,872.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6,912.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
700,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18,000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
64,277.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3,000,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,320.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
30,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,072.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43,200.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,770,821.16 |
公用经费合计 |
3,167,688.00 |
|||||
