交口县乡村振兴局
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县乡村振兴局2021年收入支出决算总表
二、交口县乡村振兴局2021年收入决算表
三、交口县乡村振兴局2021年支出决算表
四、交口县乡村振兴局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县乡村振兴局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县乡村振兴局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县乡村振兴局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县乡村振兴局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县乡村振兴局2021年部门决算公开表
附件2：交口县乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；制定全县扶贫开发政策、规划、任务，研究提出扶贫开发中、长期发展规划，阶段性工作目标和年度实施计划，经批准后组织实施；协调配合实施乡村振兴战略相关工作。
（二）、制定扶贫开发管理工作，协调、组织全县扶贫开发项目实施，配合相关部门对扶贫资金的管理使用进行监督检查。
（三）、组织开展全县贫困状况、动态监测和信息化调查、统计工作。
（四）、负责指导全县专项扶贫项目的实施、联络、协调指导各行业扶贫和社会扶贫工作；指导乡镇、行业部门的扶贫开发工作。
（五）、负责扶贫开发督查工作，配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。
（六）、负责扶贫开发宣传工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。
（七）、组织、动员社会各界支持，参与扶贫开发，组织开展各类扶贫培训工作；承担易地扶贫搬迁、雨露计划、金融扶贫、光伏扶贫等相关项目的实施任务。
（八）、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成
我单位设下列内设机构：综合办、项目股、移民股、金融股、行业股；同时批准设立交口县乡村发展服务中心事业单位。
交口县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制，核定财政补助公务员编制6个，事业编制10个。
（二）、基层预算单位构成
无
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县乡村振兴局2021年收入876.843581万元。与上年相比减少5318.131716万元，较上年降低85.85％。主要原因是项目资金减少。其中：
一般公共预算收入876.843581万元。与上年相比减少5105.241716万元，较上年降低85.34％。主要原因是项目资金减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少212.8900万元，较上年降低100％。主要原因是没有政府性基金项目。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县乡村振兴局2021年支出1044.743881万元。与预算相比增加915.683881万元，较预算增长709.50％。与上年相比减少7239.927190万元，较上年降低87.40％。主要原因是项目资金减少。其中：
一般公共预算支出1044.743881万元。与预算相比增加915.68万元，较预算增长709％。与上年相比减少7027.03万元，较上年降低87％。主要原因项目支出减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出191.515881万元，与上年相比减少3.961248万元，较上年降低2％。主要原因是本年度单位人员调整变动比较频繁。其中：公用支出49.183543万元。减少的主要原因是本年度脱贫攻坚取得全面胜利，日常开销减少。（2）项目支出853.2280万元，与上年相比减少7235.965942万元，较上年降低89％。主要原因是项目数量减少。主要项目是①2020-2021学年雨露计划资助金项目236.6万元；②2021年扶贫小额信贷贴息资金212.7966万元；③2021年贫困村创业致富带头人培训71.05万元；④2021年脱贫户小额信贷风险补偿金104万元；⑤易地搬迁安置点消防设施配套项目19.0314万元。减少的主要原因是项目所需资金减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业20.874490万元，与上年相比增加6.816901万元，较上年增长48％。主要原因是本年度增加退休人员取暖费；（3）卫生健康6.464610万元，与上年相比减少0.661422万元，较上年降低9％。主要原因是上年度补缴费用较多；（4）住房保障支出9.4049万元，与上年相比减少1.0443万元，较上年降低9％。主要原因是本年度人员变动较大，住房保障支出减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出142.114338万元，与上年相比增加10.405909万元，较上年增长7％。主要原因是本年度单位人员变动较大，有新增人员；（2）商品和服务支出130.103643万元，与上年相比减少46.647957万元，较上年降低26％。主要原因是办公费、委托业务费、劳务费减少；（3）对个人和家庭的补助支出283.1680万元，与上年相比减少1293.4260万元，较上年降低82％。主要原因是上年度支付外出务工奖补项目资金。
政府性基金支出0万元。与上年相比减少212.8900万元，较上年降低100％。主要原因是没有政府性基金项目。
三、2021年度结余情况
交口县乡村振兴局2021年结余0万元，与上年相比减少83.736194万元，较上年降低100％。主要原因是本年度多余资金已全部核减。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.534243万元。与预算相比增加0.534243万元，较预算增长26%。与上年相比增加0.941243万元，较上年增长59%，主要原因是车辆使用年限长，使用频率高，需要经常维护检修，车辆维修次数逐年增加，致使维护费及燃料费增加，使用以前年度结余资金，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.534243万元。与预算相比增加0.534243万元，较预算增长26%。与上年相比增加0.941243万元，较上年增长59%，主要原因是车辆使用年限长，使用频率高，需要经常维护检修，车辆维修次数逐年增加，致使维护费及燃料费增加，使用以前年度结余资金。其中：
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.534243万元，公务用车保有量1辆。与预算相比增加0.534243万元，较预算增长26%。与上年相比增加0.941243万元，较上年增长59%，主要原因是车辆使用年限长，使用频率高，需要经常维护检修，车辆维修次数逐年增加，致使维护费及燃料费增加，使用以前年度结余资金。
五、机关运行经费情况
2021年交口县乡村振兴局机关运行经费49.183543万元,与上年相比减少14.585157万元，较上年降低22％。主要原因是办公费、委托业务费、劳务费减少。
六、政府采购情况
2021年交口县乡村振兴局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对5个储备项目设置了绩效目标，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金643.47万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县乡村振兴局公务用车编制数为1辆（其中其他用车1辆），车辆实有数1辆（其中其他用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县乡村振兴局租用安监局办公楼，无房屋。
3. 其他属于国有资产占用情况：
交口县乡村振兴局除车辆外，主要资产包括沙发、桌子、柜子等。
九、其他需要说明的情况
交口县乡村振兴局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
