交口县乡村振兴局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县乡村振兴局2022年预算收支总表
二、交口县乡村振兴局2022年预算收入总表
三、交口县乡村振兴局2022年预算支出总表
四、交口县乡村振兴局2022年财政拨款收支总表
五、交口县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县乡村振兴局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县乡村振兴局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县乡村振兴局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县乡村振兴局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县乡村振兴局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责全县有关乡村振兴工作的项目选择规划设计等服务活动。
（二）、在上级主管部门的委托下负责农业实用技术培训，乡村振兴项目管理，乡村振兴资金的使用以及其他临时性乡村振兴开发活动。
（三）、承担法律法规规定的其他职责。完成乡村振兴工作的其他任务。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成
我单位设下列内设机构：综合办、项目股、移民股、金融股行业股等；同时批准设立交口县乡村发展服务中心事业单位。
交口县乡村振兴局股级建制，核定财政补助公务员编制6个，事业编制10个.
（二）、基层预算单位构成
无
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县乡村振兴局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 1196.09万元，其中：一般公共预算收入1196.06万元，政府性基金收入0 万元。
交口县乡村振兴局2022年支出预算1196.06 万元，其中：基本支出 153.84 万元，项目支出 1042.25 万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算 1196.09 万元，其中：基本支出 153.84 万元，项目支出1042.25 万元。较2021年相比增加 1067.03 万元，其中：基本支出与2021年相比增加 24.78 万元；项目支出与2021年相比增加 1042.25 万元，变动主要原因是：2022年我局人员增多，人员及公用类预算增加；2022年我局项目预算增多。
（三）政府性基金预算情况
交口县乡村振兴局2022年政府性基金收入预算0 万元，支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较2021年相比无变化，其中：基本支出与2021年相比无变化；项目支出与2021年相比无变化，变动主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2021年增加 0 万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费2万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年公务用车运行维护费与2021年相同。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县乡村振兴局机关运行经费一般公共预算16.08 万元,包括交口县乡村发展服务中心事业单位。较2021年年初预算14.57万元增加1.51万元，原因是2022年我局人员增加，相应的办公费、福利费、其他交通费用等增加。
四、政府采购情况
2022年交口县乡村振兴局政府采购总额60万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县乡村振兴局涉及绩效管理的项目共 12 个，共涉及资金 1042.25 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县乡村振兴局2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县乡村振兴局（ 12项）
1.2022年脱贫人口小额信贷贴息项目。
预算安排：130万元。
项目概况：根据信用评级和实际需要，建档立卡贫困户可申请五年以下，三年以内，免抵押、免担保，财政资金贴息，县建风险补偿金，用于发展产业增收脱贫的信用贷款。
年度目标：为全县脱贫人口实行先结后贴，应贴尽贴全覆盖。
2.2022年雨露计划项目。
预算安排：240万元。
项目概况：为建档立卡贫困户中就读中职、高职贫困学生，在校期间每学年资助3000元。
年度目标：为建档立卡贫困户中就读中职、高职贫困学生，在校期间每学年资助3000元。
3.博雅花园工程建设项目。
预算安排：70万元。
项目概况：康城镇易地移民搬迁博雅花园建设项目，建设规模33972平米，共建设9栋多层住宅楼、道路以及场地硬化绿化项目，共安置356户1097人。
年度目标：根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法的通知》晋政办发[2016]91号文件精神，建设康城镇易地移民搬迁博雅花园建设项目，建设规模33972平米，共建设9栋多层住宅楼、道路以及场地硬化绿化项目，共安置356户1097人。该项目2017年12月动工建设，2018年10月竣工并分房，安置贫困户455户1283人，同步搬迁户126户410人，目前已全部入住，目前需解决工程资金欠款70万元。
4.扶贫档案整理标准化建设项目。
预算安排：40万元。
项目概况：对2013-2020年脱贫攻坚工作过程中形成的所有文件材料等档案进行全方位、系统性的规范收集整理。
年度目标：对2013-2020年脱贫攻坚工作过程中县、乡、村、户四级精准扶贫档案资料形成的文件材料进行全方位、系统性的规范收集，完成档案数字化建设。
5.扶贫资产管理项目。
预算安排：20万元。
项目概况：对脱贫攻坚以来，特别是2016年以来使用扶贫资金所形成的资产进行清产核资，明晰权属，后期管理。
年度目标：对脱贫攻坚以来，特别是2016年以来使用扶贫资金所形成的资产进行清产核资，明晰权属，后期管理。对全县扶贫资金项目进行全面摸底清查、台账登记、资产分类。
6.交口县10MWP集中式光伏扶贫电站项目。
预算安排：100万元。
项目概况：交口县10MWP集中式光伏扶贫电站项目与2017年备案，2018年4月开工建设，2018年6月30日并网发电。项目占地约315亩，新建10兆瓦光伏扶贫电站一座及送出线路，送至10公里外的康城变电站并网。
年度目标：回购10MWP集中式光伏扶贫电站一座并网发电，根据年度光伏收益分配方案通过公益性岗位、小型公益事业、奖励、救助的形式将光伏电站收益分配给相关脱贫户及三类户增收。
7.交口县广武庄舍子沟易地扶贫搬迁安置工程（二期）。
预算安排：130万元。
项目概况：项目于2017年开工建设，2018年竣工并分房入住，建设8栋37606.535平米易地扶贫搬迁房及附属配套工程，安置贫困搬迁户422户1133人，安置同步搬迁户94户275人。
年度目标：为422户1133人的贫困搬迁户及94户275人的同步搬迁户建设安全住房并分房入住。
8.康城镇易地扶贫搬迁安置点博雅花园项目。
预算安排：23.356475万元。
项目概况：康城镇易地移民搬迁博雅花园建设项目，建设规模33972平米，共建设9栋多层住宅楼、道路以及场地硬化绿化项目，共安置356户1097人。
年度目标：根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法的通知》晋政办发[2016]91号文件精神，建设康城镇易地移民搬迁博雅花园建设项目，建设规模33972平米，共建设9栋多层住宅楼、道路以及场地硬化绿化项目，共安置356户1097人。该项目2017年12月动工建设，2018年10月竣工并分房，安置贫困户455户1283人，同步搬迁户126户410人，目前已全部入住，目前需解决工程欠款23.356475万元。
9.乡村振兴专项业务费。
预算安排：5万元。
项目概况：为保证单位正常运行的电费、印刷费、邮电费及其他日常必要开支。
年度目标：保证单位正常运转。
10.易地扶贫搬迁云梦豪景安置点回购项目。
预算安排：20万元。
项目概况：交口县云梦豪景安置点属回购的易地扶贫搬迁安置点，回购100套8430.84平米易地扶贫搬迁安置房，于2017年完成。
年度目标：为75户277人的贫困搬迁户及39户120人的同步搬迁户回购安全住房并分房入住。
11.易地扶贫搬迁债务资金还本。
预算安排：246.717万元。
项目概况：归还7年期地方政府债券资金还本。
年度目标：根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法的通知》（晋政办发[2016]91号）及山西省扶贫开发投资有限公司《关于下达2022年易地扶贫搬迁资金偿还计划的通知》（晋开投司[2021]64号）文件精神，为我县“十三五”时期实施的易地扶贫搬迁项目归还易地扶贫搬迁7年期地方政府债券资金本金246.717万元。
12.易地扶贫搬迁债务资金付息。
预算安排：17.18万元。
项目概况：归还易地扶贫搬迁地方政府债券资金、长期政策性贷款、专项建设基金利息。
年度目标：根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法的通知》（晋政办发[2016]91号）及山西省扶贫开发投资有限公司《关于下达2022年易地扶贫搬迁资金偿还计划的通知》（晋开投司[2021]64号）文件精神，为我县“十三五”时期实施的易地扶贫搬迁项目归还易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息14.83万元、长期政策性贷款利息0.765万元、专项建设基金利息1.585万元。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县乡村振兴局公车改革后车辆编制数为 1 辆（其中其他用车 1 辆），车辆实有数 1 辆（其中其他用车 1 辆）。
2.房屋情况：交口县乡村振兴局办公用房面积 209平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括桌子、椅子、电脑等。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
