目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县扶贫开发办公室2020年收入支出决算总表
二、交口县扶贫开发办公室2020年收入决算表
三、交口县扶贫开发办公室2020年支出决算表
四、交口县扶贫开发办公室2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县扶贫开发办公室2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县扶贫开发办公室2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县扶贫开发办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县扶贫开发办公室 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责全县有关扶贫开发工作的项目选择规划设计等服务活动。
（二）、在上级主管部门的委托下负责农业实用技术培训，扶贫项目管理，扶贫资金的使用以及其他临时性扶贫开发活动。
（三）、承担法律法规规定的其他职责。完成扶贫工作的其他任务。
二、机构设置情况
（一）、部门预算单位构成
我单位设下列内设机构：综合办、培训股、项目股、移民股、金融股等；同时批准设立交口县扶贫信息中心事业单位。
交口县扶贫开发办公室股级建制，核定财政补助公务员编制6个，事业编制12个。
（二）、基层预算单位构成
无
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县扶贫开发办公室2020年收入61949752.97元，与上年相比减少 27685002.14元，较上年降低30.89％。主要原因项目资金减少。其中：
一般公共预算收入59820852.97元，与上年相比减少25807902.14元，较上年降低30.14％。主要原因项目资金减少。
政府性基金收入2128900.00元, 与上年相比减少 1877100.00元，较上年降低46.86％。主要原因项目资金减少。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县扶贫开发办公室2020年支出82846710.71元，与上年相比减少19692782.22元，较上年降低19.21％。主要原因项目资金减少。其中：
一般公共预算支出80717810.71元，与上年相比减少17815682.22元，较上年降低18.08％。主要原因项目支出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1954771.29元，与上年相比增加245706.56元，较上年增长14.38％。主要原因本年度有新增人员，相应的人员经费增多。其中：公用支出637687.00元。增加的主要原因是本年脱贫攻坚任务重，日常开销大。（2）项目支出80891939.42元，与上年相比减少19938488.78元，较上年降低19.77％。主要原因项目数量减少。主要项目是①10MW集中式光伏电站20103234.69元；②政府购买服务易地扶贫搬迁承贷资金31739009.00 元；③其他扶贫支出14929868.00元。减少的主要原因是项目所需资金减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业 140575.89元，与上年相比减少642691.80元，较上年降低457.18％。主要原因其他社会保障和就业支出减少；（2）卫生健康71260.32元，与上年相比增加5180.88元，较上年增长7.84％。主要原因事业单位医疗支出增多，补缴事业人员以前年度单位医疗；（3）住房保障支出104492.00元，与上年相比增加13331.00元，较上年增长14.62％。主要原因本年度有新增人员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1317084.29元，与上年相比减少537666.1元，较上年增长或降低28.9％。主要原因本年度有新增人员；（2）商品和服务支出1767615.00元，与上年相比减少1850076.34元，较上年降低51.14％。主要原因办公费、印刷费、差旅费减少；（3）对个人和家庭的补助支出15765940.00元，与上年相比增加 12904516.12元，较上年增长450.98％。主要原因补发2019年外出务工奖补资金。
三、2020年度结余情况
交口县扶贫开发办公室2020年结余837361.94元，与上年相比增加492915.27元，较上年增长143.10％。主要原因本年度结余项目资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计15930.00元，与预算相比减少4070.00元，较预算降低20.35%，与上年相比增加5930.00元，较上年增长59.30%，主要原因本年度花费了上年度资金，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出15930.00元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少4070.00元，较预算降低20.35%，与上年相比增加5930.00元，较上年增长59.30%，主要原因本年度花费了上年度资金。其中：
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费15930.00元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少4070.00元，较预算降低20.35%，与上年相比增加5930.00元，较上年增长59.30 %，主要原因本年度花费了上年度资金。
五、机关运行经费情况
2020年交口县扶贫开发办公室机关运行经费637687.00元,与上年相比增加132183.66元，较上年增长26.15％。主要原因本年度有新增人员，工资支出增多。
六、政府采购情况
2021年交口县扶贫开发办公室政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金80891939.42元，主要用于雨露计划、大学生本科救助、光伏扶贫、项目管理费、小额信贷贴息、易地扶贫搬迁项目等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金23365940.00元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县扶贫开发办公室公务用车编制数为1 辆（其中桑塔纳车 1 辆），车辆实有数 1 辆（其中桑塔纳车 1 辆）。
2.房屋情况：
交口县扶贫开发办公室租用安监局办公楼，无房屋。
3. 其他属于国有资产占用情况;
交口县扶贫开发办公室除车辆外，主要资产包括沙发、桌子、柜子等。
九、其他需要说明的情况
交口县扶贫开发办公室2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
