一、单位基本情况
交口县扶贫开发领导组办公室为正科级建制,参公单位,隶属于交口县政府,成立于2008年,核定参公编制总数为10人,事业编制3人,一正两副职数3人,其他在编人员7人,下设信息管理中心编制3人。
二、2016年部门决算支出情况说明
2016年部门决算总支出959.4817万元,其中,基本支出106.8071万元,主要用于人员工资及定额标准核定的公用经费支出;项目支出852.6747万元,主要用于阳光雨露计划、精准扶贫工作经费、办公用房维修及配套设施的安装购置、贫困人口大病医疗补充保险及意外伤害保险等项目。
三、三公经费支出情况说明
2016年部门决算三公经费总支出2.094万元,其中公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.094万元。
交口县扶贫开发领导组办公室
2017年9月13日
2016年收入支出决算表
公开01表 | |||||
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9,974,764.54 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 171,657.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 71,756.66 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 9,293,016.88 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 58,387.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 9,974,764.54 | 本年支出合计 | 60 | 9,594,817.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 76,891.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 20,711.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 56,180.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 456,838.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 24,805.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 432,033.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 10,051,655.54 | 总计 | 70 | 10,051,655.54 |
2016年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,974,764.54 | 9,974,764.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 26,316.00 | 26,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 32,282.66 | 32,282.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 13,158.00 | 13,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,672,963.88 | 9,672,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9,672,963.88 | 9,672,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 685,595.00 | 685,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 776,568.88 | 776,568.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 210,800.00 | 210,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,594,817.54 | 1,068,070.54 | 8,526,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 26,316.00 | 26,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 32,282.66 | 32,282.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 13,158.00 | 13,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,293,016.88 | 766,269.88 | 8,526,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9,293,016.88 | 766,269.88 | 8,526,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 685,595.00 | 683,795.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 596,621.88 | 82,474.88 | 514,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,974,764.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 9,293,016.88 | 9,293,016.88 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 9,974,764.54 | 本年支出合计 | 77 | 9,594,817.54 | 9,594,817.54 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 76,891.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 456,838.00 | 456,838.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 76,891.00 | 基本支出结转 | 80 | 24,805.00 | 24,805.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 432,033.00 | 432,033.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 10,051,655.54 | 总计 | 83 | 10,051,655.54 | 10,051,655.54 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 | ||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,594,817.54 | 1,068,070.54 | 8,526,747.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 171,657.00 | 171,657.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 71,756.66 | 71,756.66 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 26,316.00 | 26,316.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 32,282.66 | 32,282.66 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 13,158.00 | 13,158.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,293,016.88 | 766,269.88 | 8,526,747.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9,293,016.88 | 766,269.88 | 8,526,747.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 685,595.00 | 683,795.00 | 1,800.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 596,621.88 | 82,474.88 | 514,147.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58,387.00 | 58,387.00 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表 | |||||
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 853,624.54 | 302 | 商品和服务支出 | 206,406.00 |
30101 | 基本工资 | 251,167.00 | 30201 | 办公费 | 19,171.00 |
30102 | 津贴补贴 | 217,384.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28,861.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 74,432.54 | 30204 | 手续费 | 887.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,855.00 |
30107 | 绩效工资 | 6,275.00 | 30206 | 电费 | 3,000.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171,657.00 | 30207 | 邮电费 | 7,701.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 103,848.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86,587.00 | 30211 | 差旅费 | 29,001.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11,902.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 56,180.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,488.00 |
30311 | 住房公积金 | 58,387.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 921.00 |
30314 | 采暖补贴 | 25,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69,300.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 8,437,400.00 |
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 437,400.00 |
|
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 8,000,000.00 |
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| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30700 | 债务利息支出 | 10,800.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 10,800.00 |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 39900 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 940,211.54 | 公用经费合计 | 8,654,606.00 |
2016年部门决算公开相关信息统计表
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| 公开08表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 127,859.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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| 公开09表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县扶贫开发领导组办公室 |
| 金额单位:元 |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 20,940.00 | 0.00 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 940.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |