交口县妇女联合会2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县妇女联合会2021年收入支出决算总表
二、交口县妇女联合会2021年收入决算表
三、交口县妇女联合会2021年支出决算表
四、交口县妇女联合会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县妇女联合会2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县妇女联合会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县妇女联合会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县妇女联合会 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县妇女联合会单位2021年部门决算公开表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
2、围绕党的中心工作，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县的经济发展和社会进步。
3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、 自强的精神，充分发挥妇女在三个文明建设中的作用。
4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况。
6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位内设办公室、组宣部（挂家庭和儿童工作部牌）、发展权益部、交口县妇女儿童工作委员会办公室四个部门。行政编制数4人，实有4人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县妇女联合会2021年收入45.61万元。与上年相比减少16.76万元，较上年降低26.9％。主要原因人员减少。其中：
一般公共预算收入45.61万元。与上年相比减少16.76 万元，较上年降低26.9％。主要原因人员减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县妇女联合会2021年支出 55.78 万元。与预算相比增加10.17万元，较预算增长22.3％。与上年相比增加1.59万元，较上年增长2.9％。主要原因项目支出增加。
一般公共预算支出55.78万元。与预算相比增加10.17 万元，较预算增长22.3％。与上年相比增加1.59万元，较上年增长2.9％。主要原因项目支出增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出 44.78万元，与上年相比减少14.12万元，较上年降低24％。主要原因人员减少。其中：公用支出5.28万元。减少的主要原因是活动经费支出减少。（2）项目支出11万元，与上年相比增加8万元，较上年增长267％。主要原因本年度项目增加。主要项目是① “巾帼创业就业圆梦基地”扶持资金4万元；
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务37.51 万元，与上年减少8.62万元，较上年降低18.7％。主要原因人员减少；（2）社会保障和就业6.18万元，与上年相比0.11增加万元，较上年增长1.8％。主要原因人员工资福利增加；（3）卫生健康8.97万元，与上年相比增加5.7万元，较上年增长174 ％。主要原因人员工资福利增加；（4）住房保障支出3.12万元，与上年相比减少0.6万元，较上年降低16.1％。主要原因人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出37.02万元，与上年相比减少10.86万元，较上年降低22.7 ％。主要原因人员减少；（2）商品和服务支出8.28万元，与上年相比减少2.63 万元，较上年降低24.1 ％。主要原因办公支出减少；（3）对个人和家庭的补助支出 0万元，与上年相比无变化。
4、政府性基金支出 0万元。上年相比无变化。
三、2021年度结余情况
交口县妇女联合会2021年结余0万元，与上年相比减少10.17万元，较上年减少100％。主要原因按要求按计划全部支出，无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县妇女联合会机关运行经费5.28万元,与上年相比减少5.93 万元，较上年降低52.9％。主要原因办公经费支出减少。
六、政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对4个储备项目设置了绩效目标，年中对4个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金11万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100 ％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无车辆。
2.房屋情况：交口县妇女联合会办公用房面积合计45平方米，具体包括政府大楼410、438、439三间办公室。
3.其他属于国有资产占用情况：无。
九、其他需要说明的情况
交口县妇女联合会2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
