一、单位概况
（一）部门职能
第一、严厉打击各种严重刑事犯罪，认真执行刑事政策，积极参与平安交口建设，努力创造良好的社会治安环境。
第二、认真维护和平等保护当事人的合法权益，制裁各种破坏社会主义市场经济秩序的违法行为，为构建和谐社会和全面建设小康社会提供有力的司法保障。
第三、通过审查各类非诉讼行政执行案件，支持和监督行政机关依法行政，推行依法治县。
第四、高度重视案件执行工作，立足之前，集中清理执行积案，着眼长远，健全和完善执行工作长效机制，防止新的案件积压，坚决扭转执行工作的被动局面。
（二）机构设置情况
全院政法专项定编41人，事业编制37人，现有95人中在编人员40人，财政供养人员10人，司法协警人员13人，财政经费供养人员14人，执法一线临时办案人员10人，临时雇用人员8人。院内设有办公室、政治处、刑事庭、民事一庭、民事二庭、行政庭、审监庭、水头法庭、双池法庭、法警队、执行局。全院有机动车12辆车，其中一般公务用车3辆，一般执勤用车7辆，囚车2辆。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
我院2017年收入预算1140.17万元，比2016年减少 55.15万元，公共安全支出减少预算开支。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出1038.35万元，比2016年减少48.97 万元。人员增加相应一般公用经费支出增加。其中，公共安全支出805.06万元，社会保障和就业支出141.62万元（未归口管理的行政单位离退休费支出51.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.99万元，死亡抚恤支出1.61万元）；医疗卫生支出35.8万元（行政单位医疗支出15.47万元，事业单位医疗支出12.59万元，公务员医疗补助支出7.74万元）；住房保障支出55.87万元（住房公积金支出55.87万元）。
2．2017年项目支出101.82 万元，其中：一般公共预算安排 101.82万元，2016年项目支出安排108万元，2017年比2016年项目支出减少6.18万元。项目支出主要用于法院审理及执行案件支出。
（三）“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算13.7万元，比2016年增加0.6万元，其中：公务接待费 6.2万元，比2015年增加0.6 万元，随着案件增多，审理案件难度增大，接待人数也较2015年增多，故预算费用相应增加；公务用车运行维护费 7.5万元，与2016年持平。我院实行车辆集中管理，统一加油，统一维修，降低运行成本，提高工作效率。
（四）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我院2016年政府性基金收入预算0万元，与2016年相比无变动。
2. 政府性基金支出预算情况
我院2016年政府性基金支出预算0万元，与2016相比无变动。
（五）机关运行经费情况
我院2017年机关运行经费财政拨款预算 310.29万元,比2016年预算增加29.44万元。原因是案件数量逐年增多，业务经费用于案件审理及执行，公用支出用于机关日常维护需要。
（六）其他说明
1.车辆情况
我院预算编制汽车15辆，具体包括：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车10辆，囚车2辆。
2.房屋情况
我院业务用房面积合计5000平方米，为审判业务大楼。
交口县人民法院
2016年4月27日
