交口县发展和改革局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县发展和改革局2021年收入支出决算总表
二、交口县发展和改革局2021年收入决算表
三、交口县发展和改革局2021年支出决算表
四、交口县发展和改革局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县发展和改革局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县发展和改革局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县发展和改革局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县发展和改革局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县发展和改革局2021年部门决算公开表
附件2：交口县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县粮食局和县能源局牌子。主要职责如下：
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、监测全县宏观经济和社会发展态势。
3、汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题等。
5、规划全县重大建设项目和生产力布局等。
6、推进全县经济结构战略性调整。
7、提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。
8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行等。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接等。
10、推进可持续发展战略。
11、指导、协调和监督全县招标投标工作。
12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
13、贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议等。
14、承担价格鉴定、认证及相关管理工作等。
15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。
16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。
17、负责粮食流通行业管理。
18、管理县级粮食、棉花、食糖储备。
19、负责县级重要物资和应急储备物资的管理。
20、负责储备基础设施建设和管理。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
22、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。
23、负责全县能源行业管理。
24、按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核、上报能源固定资产投资项目。
25、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
26、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。
27、协调电力发展和改革中的重大问题。
28、负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。
29、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
30、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新等。
31、组织推进能源对外交流合作，协调对外能源开发利用工作。
32、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
33、承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
发展和改革局设4个内设机构。（一）综合办公室（党建办）。（二）产业办（行政审批股）。（三）粮食行政股。（四）能源办。
本级单位为一级决算单位，无基层决算单位。本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层决算单位数据。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县发展和改革局2021年收入233.75万元。与上年相比减少928.23万元，较上年降低79.88％。主要原因是项目减少。其中：
一般公共预算收入233.75万元。与上年相比减少928.23万元，较上年降低79.88％。主要原因是项目减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比无变化。
财政专户收入0万元,与上年相比无变化
二、2021年度部门支出决算说明
交口县发展和改革局2021年支出1078.58万元。与预算相比一致。与上年相比增加127.31万元，较上年增长13.38％。主要原因是支付以前年度的工程款。其中：
一般公共预算支出981.59万元。与预算相比一致。与上年相比增加746.73万元，较上年增长317.94％。主要原因是支付以前年度工程款。
1、支出按用途划分：（1）基本支出214.03万元，与上年相比增加6.59万元，较上年增长3.17％。主要原因是支付以前年度结转结余。其中：公用支出62.08万元。增加的主要原因是支付以前年度的工程款。（2）项目支出864.54万元，与上年相比增加120.72万元，较上年增长16.22％。主要原因是支付以前年度的项目款。主要项目是①交口县“十四五”规划编制费用20万元；② 农村冬季清洁煤取暖补贴民用清洁煤728.58万元；③人才专项工作经费24.29万元；④农村清洁煤取暖补贴和节能环保炉具推广90万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务200.84万元，与上年相比减少34.02万元，较上年降低14.48％。主要原因是减少开支；（2）社会保障和就业32.01万元，与上年相比增加6.1万元，较上年增长23.54％。主要原因是按现有人员工资标准核定，人员增资，社会保障和就业支出相应增加；（3）卫生健康10.25万元，与上年相比减少0.34万元，较上年降低3.21％。主要原因是人员发生变动；（4）住房保障支出15.69万元，与上年相比减少0.38万元，较上年降低2.36％。主要原因是人员发生变动。（5）节能环保支出721.60万元，与上年相比增加721.60万元。主要原因是清洁煤项目补助支出。（6）其他支出98.18万元，与上年相比增加98.18万元。主要原因是政府性基金支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出189.64万元，与上年相比减少6.44万元，较上年降低3.28％。主要原因是人员发生变动；（2）商品和服务支出62.08万元，与上年相比减少27.88万元，较上年降低30.99％。主要原因是人员发生变动导致业务活动减少；（3）对个人和家庭的补助支出729.87万元，与上年相比增加91.66万元，较上年增长14.36％。主要原因是冬季清洁煤取暖补贴。
政府性基金支出96.98万元。与预算相比一致。与上年相比增加96.98万元。主要原因是农村清洁煤取暖补贴和节能环保炉具推广。
三、2021年度结余情况
交口县发展和改革局2021年结余0万元，与上年相比减少1102.04万元。主要原因是2021年支付上年结余款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.17万元。与预算相比一致。与上年相比增加1.17万元，主要原因是新增公务用车1辆，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。与预算相比一致。与上年相比增加1.17万元，主要原因是新增公务用车1辆。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比一致。与上年相比一致。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.17万元，公务用车保有量1辆。与预算相比一致。与上年相比增加1.17万元，主要原因是新增公务用车1辆。
（3）公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县发展和改革局机关运行经费17.63万元,与上年相比增加7.67万元，较上年增长77％。主要原因支付以前年度费用。
六、政府采购情况
2021年交口县发展和改革局政府采购总额838.58万元。其中：政府采购货物818.58万元，政府采购工程0万元，政府采购服务20万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了相关制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每4个储备项目设置了绩效目标，年中对4个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金864.54万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为864.54万元，执行数为864.54万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。项目支出规范，进度合理，未发现相关问题。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县发展和改革局公务用车编制数为1 辆（其中保障工作车1辆），车辆实有数1辆（其中保障工作车1辆）。
2.房屋情况：
交口县发改局办公用房面积合计132平方米，具体包括：：局长办公室1间，副局长办公室3间，办公室1间、综合办公室1间、财务室1间、会议室1间。
3.其他属于国有资产占用情况
2021年我单位无国有资产占用。
九、其他需要说明的情况
交口县发展和改革局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示 。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
