目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县发改局2020年收入支出决算总表
二、交口县发改局2020年收入决算表
三、交口县发改局2020年支出决算表
四、交口县发改局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县发改局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县发改局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县发改局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县发改局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县发改局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县发改局2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县粮食局和县能源局牌子。主要职责如下：
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、监测全县宏观经济和社会发展态势。
3、汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。
4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题等。
5、规划全县重大建设项目和生产力布局等。
6、推进全县经济结构战略性调整。
7、提出全县区域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。
8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行等。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接等。
10、推进可持续发展战略。
11、指导、协调和监督全县招标投标工作。
12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
13、贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全县价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议等。
14、承担价格鉴定、认证及相关管理工作等。
15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。
16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。
17、负责粮食流通行业管理。
18、管理县级粮食、棉花、食糖储备。
19、负责县级重要物资和应急储备物资的管理。
20、负责储备基础设施建设和管理。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
22、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。
23、负责全县能源行业管理。
24、按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核、上报能源固定资产投资项目。
25、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
26、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。
27、协调电力发展和改革中的重大问题。
28、负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。
29、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
30、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新等。
31、组织推进能源对外交流合作，协调对外能源开发利用工作。
32、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
33、承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
发展和改革局设4个内设机构。（一）综合办公室（党建办）。（二）产业办（行政审批股）。（三）粮食行政股。（四）能源办。
本级单位为一级决算单位，无基层决算单位。本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层决算单位数据。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县发改局2020年收入11619811.47元，与上年相比增加1892227.53元，较上年增长19.45％。主要原因是增加了项目收入。其中：
一般公共预算收入11619811.47元，与上年相比增加1892227.53元，较上年增长19.45％。主要原因是增加了项目收入。
政府性基金收入0元, 与上年相比不变。
财政专户收入0元, 与上年相比不变。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县发改局2020年支出9512725.94元，与上年相比增加6825663.73元，较上年增长254.02％。主要原因是增加了6636784.74元的项目支出。其中：
一般公共预算支出2348620.55元，与上年相比增加154784.41元，较上年增长7.06％。主要原因是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定导致工资福利支出增加。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2074441.2元，与上年相比减少112621.01元，较上年降低5.15％。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。其中：公用支出99695.73元，减少的主要原因是工作经费减少，节约日常开支。（2）项目支出7438284.74元，与上年相比增加6938284.74元，较上年增长1387.66％。主要项目是①战略规划与实施项目800000元；②民用清洁煤6366784.74元；③猪肉储备270000元；④科级领导干部奖励金1500元。增加原因是严格按照省市发展规划要求进行拨付，其中战略规划与实施项目800000元支出是会计科目调整预拨资金转暂付财政资金导致。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2348620.55元，与上年相比增加154784.41元，较上年增长7.06％。主要原因是增加80万元乡村振兴战略总体规划项目，减少了50万元的战略规划与实施项目；（2）社会保障和就业259106.97元，与上年相比增加14863.54元，较上年增长6.09％。主要原因是按现有人员工资标准核定，人员增资，社会保障和就业支出相应增加；（3）卫生健康105985.68元，与上年相比增加15212.04元，较上年增长16.76％。主要原因是按现有人员工资标准核定，人员增资，卫生健康支出相应增加；（4）住房保障支出160728元，与上年相比增加2519元，较上年增长1.59％。主要原因是按现有人员工资标准核定，人员增资，住房保障支出相应增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1960853.47元，与上年相比减少49217.47元，较上年降低2.45％。主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出899695.73元，与上年相比增加256214.46元，较上年增长39.82％。主要原因是相比上年增加了30万劳务费；（3）对个人和家庭的补助支出6382176.74元，与上年相比增加6364416.74元，较上年增长35835.68％。主要原因是增加了6366784.74元的民用清洁煤项目。
政府性基金支出0元,与上年相比不变。
三、2020年度结余情况
交口县发改局2020年结余11020421元，与上年相比增加3979415.27元，较上年增长56.52％。主要原因是年末国库支付系统关闭，项目结转至下一年支出。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比无变化，与上年相比不变，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比不变。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变化，与上年相比不变。主要原因是我单位无公车。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变化，与上年相比不变。主要原因是我单位无公车。
（3）、公务接待费支出0元。无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县发改局机关运行经费99695.73元,与上年相比减少59535.54元，较上年降低37.39％。主要原因是节约日常开支，减少经费支出。
六、政府采购情况
2020年交口县发改局政府采购总额12916415元。其中：政府采购货物12916415元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的100%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金7438284.74元，主要用于①战略规划与实施项目800000元；②民用清洁煤6366784.74元；③猪肉储备270000元；④科级领导干部奖励金1500元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金6638284.74元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县发改局公务用车编制数为0辆。
2.房屋情况：
交口县发改局办公用房面积合计132平方米，具体包括：：局长办公室1间，副局长办公室3间，办公室1间、综合办公室1间、财务室1间、会议室1间。
3. 其他属于国有资产占用情况：
我单位除占用政府一楼房屋外，主要资产包括通用设备9.63万元，家具、用具4.51万元，合计固定资产原值为14.14万元。累计折旧11.99万元，固定资产折旧后余额2.15万元。
九、其他需要说明的情况
交口县发改局2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
