一、概况
（一）主要职责
交口县发展和改革局，挂县国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室牌子，正科级建制，为县人民政府工作部门。
（二）机构设置情况
1、发展和改革局设6个内设机构。（1）综合办公室（以工代赈办）。（2）国民经济和社会事业发展股。（3）固定资产投资管理股（重大项目稽查办公室）。（4）产业转型发展股（转型综改办公室）。（5）行政审批股。（6）价格管理股。
2、县发改局机关行政编制为13名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算 607.03 万元，比2016年增加293.86万元，财政人员工资增加，新加一项公务交通补贴，项目增加344万元，主要用于农林水其他扶贫支出。。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出248.03万元，比2016年减少50.14万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是财政人员的绩效工资减少。
2．2017年项目支出359万元，其中：一般公共预算安排359万元，政府性基金我单位无此项支出内容，2016年项目支出安排15万元，其中：一般公共预算安排15万元，政府性基金我单位无此项支出内容，2017年比2016年项目支出增加344万元。项目支出主要用于农林水其他扶贫支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.66万元，比2016年减少0.17万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费0.16万元，比2016年减少0.17万元，公务用车运行维护费2.5万元 ，与2016年相比无变动。“三公”经费减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，公务接待标准，严格控制“三公”经费开支。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项支出内容。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算5.6万元,比2016年预算增加0.98万元。增加了下乡人员经费。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位编制外汽车一辆，手续在后勤中心，属于一般公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计132平方米，具体包括：局长办公室一间、副科级办公室三间、综合办公室一间、财务办公室一间、档案室一间，同等平米七间，27平米会议室一间。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 发改局 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 313.17 607.03 93.8% 一般公共服务支出 232.70 158.09 -32.1% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 55.20 86.06 55.9% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 10.17 8.94 -12.1% 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 340.00 100.0% 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 15.10 13.94 -7.7% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 313.17 607.03 93.8% 本年支出合计 313.17 607.03 93.8% 部门公开表2 发改局 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 158.09 158.09 04 发展与改革事务 158.09 158.09 01 行政运行(发展与改革事务) 102.74 102.74 50 事业运行(发展与改革事务) 55.35 55.35 208 社会保障和就业支出 86.06 86.06 05 行政事业单位离退休 86.06 86.06 04 未归口管理的行政单位离退休 62.83 62.83 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.23 23.23 210 医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 11 行政事业单位医疗 8.94 8.94 01 行政单位医疗 3.88 3.88 02 事业单位医疗 3.12 3.12 03 公务员医疗补助 1.94 1.94 213 农林水支出 340.00 340.00 05 扶贫 340.00 340.00 99 其他扶贫支出 340.00 340.00 221 住房保障支出 13.94 13.94 02 住房改革支出 13.94 13.94 01 住房公积金 13.94 13.94 合计 607.03 607.03 部门公开表3 发改局 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 158.09 139.09 19.00 04 发展与改革事务 158.09 139.09 19.00 01 行政运行(发展与改革事务) 102.74 83.74 19.00 50 事业运行(发展与改革事务) 55.35 55.35 208 社会保障和就业支出 86.06 86.06 05 行政事业单位离退休 86.06 86.06 04 未归口管理的行政单位离退休 62.83 62.83 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.23 23.23 210 医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 11 行政事业单位医疗 8.94 8.94 01 行政单位医疗 3.88 3.88 02 事业单位医疗 3.12 3.12 03 公务员医疗补助 1.94 1.94 213 农林水支出 340.00 340.00 05 扶贫 340.00 340.00 99 其他扶贫支出 340.00 340.00 221 住房保障支出 13.94 13.94 02 住房改革支出 13.94 13.94 01 住房公积金 13.94 13.94 合计 607.03 248.03 359.00 部门公开表4 发改局 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 607.03 一、一般公共服务支出 158.09 158.09 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 86.06 86.06 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 8.94 8.94 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 340.00 340.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 13.94 13.94 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 607.03 本年支出合计 607.03 607.03
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部门公开表5 |
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发改局 2017年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
232.70 |
217.70 |
15.00 |
158.09 |
139.09 |
19.00 |
-32.1% |
-36.1% |
26.7% |
|
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|
04 |
发展与改革事务 |
232.70 |
217.70 |
15.00 |
158.09 |
139.09 |
19.00 |
-32.1% |
-36.1% |
26.7% |
|
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|
01 |
行政运行(发展与改革事务) |
174.85 |
159.85 |
15.00 |
102.74 |
83.74 |
19.00 |
-41.2% |
-47.6% |
26.7% |
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50 |
事业运行(发展与改革事务) |
57.85 |
57.85 |
|
55.35 |
55.35 |
|
-4.3% |
-4.3% |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.20 |
55.20 |
|
86.06 |
86.06 |
|
55.9% |
55.9% |
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
54.48 |
54.48 |
|
86.06 |
86.06 |
|
58.0% |
58.0% |
|
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04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
54.48 |
54.48 |
|
62.83 |
62.83 |
|
15.3% |
15.3% |
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
23.23 |
23.23 |
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08 |
抚恤 |
0.72 |
0.72 |
|
|
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-100.0% |
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|
01 |
死亡抚恤 |
0.72 |
0.72 |
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|
-100.0% |
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.17 |
10.17 |
|
8.94 |
8.94 |
|
-12.1% |
-12.1% |
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
|
8.94 |
8.94 |
|
-12.1% |
-12.1% |
|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
|
3.88 |
3.88 |
|
-25.1% |
-25.1% |
|
|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.4 |
|
3.12 |
3.12 |
|
30.0% |
30.0% |
|
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
2.59 |
2.59 |
|
1.94 |
1.94 |
|
-25.1% |
-25.1% |
|
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
340.00 |
|
340.00 |
|
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|
05 |
扶贫 |
|
|
|
340.00 |
|
340.00 |
|
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|
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|
99 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
340.00 |
|
340.00 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
|
13.94 |
13.94 |
|
-7.7% |
-7.7% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
|
13.94 |
13.94 |
|
-7.7% |
-7.7% |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
15.10 |
15.1 |
|
13.94 |
13.94 |
|
-7.7% |
-7.7% |
|
|
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|
合计 |
313.17 |
298.17 |
15.00 |
607.03 |
248.03 |
359.00 |
93.8% |
-16.8% |
2293.3% |
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部门公开表6 |
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发改局2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
150.23 |
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基本工资 |
64.74 |
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|
津贴补贴 |
29.15 |
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|
奖金 |
2.98 |
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社会保障缴费 |
9.68 |
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绩效工资 |
20.45 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.23 |
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|
职业年金缴费 |
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|
其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
15.99 |
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办公费 |
0.80 |
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印刷费 |
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|
水费 |
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|
电费 |
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|
邮电费 |
0.50 |
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|
取暖费 |
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|
物业管理费 |
|
|
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|
差旅费 |
0.90 |
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|
维修（护）费 |
0.20 |
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|
会议费 |
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|
培训费 |
0.20 |
|
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|
公务接待费 |
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|
专用材料费 |
|
|
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|
专用燃料费 |
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|
劳务费 |
3.00 |
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|
工会经费 |
|
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福利费 |
0.66 |
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|
公务用车运行维护费 |
2.50 |
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|
其他交通费用 |
7.23 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
81.81 |
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离休费 |
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退休费 |
59.47 |
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|
生活补助 |
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|
医疗费 |
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|
奖励金 |
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|
住房公积金 |
13.94 |
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|
采暖补贴 |
8.40 |
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|
合计 |
248.03 |
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部门公开表7 |
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发改局 2017年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
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2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
我单位无此项支出内容 |
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08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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01 |
征地和拆迁补偿支出 |
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11 |
公共租赁住房支出 |
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…… |
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|
合计 |
|
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|
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部门公开表8 |
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发改局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
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|
公务接待费 |
0.16 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
2.5 |
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合 计 |
2.66 |
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