交口县防震减灾中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县防震减灾中心2021年收入支出决算总表
二、交口县防震减灾中心2021年收入决算表
三、交口县防震减灾中心2021年支出决算表
四、交口县防震减灾中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县防震减灾中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县防震减灾中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县防震减灾中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县防震减灾中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县防震减灾中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县防震减灾中心2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县防震减灾中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县防震减灾中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县防震减灾中心2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责全县防震减灾社会公共事务工作，做好全县地震灾害的风险防治。
（二）、负责地震监测预报预警平台建设。负责本级
数字地震观测信息网络系统的运维及管理；负责地震监测数据的分析处理和编目保存，以及地震基础数据库系统升级更新。
二、机构设置情况
交口县防震减灾中心于2021年6月合并组建，交口县防震减灾中心（交口县应急救援中心）是县应急管理局部门所属事业单位，公益一类，正科级建制，编制51人，现有在岗人员74人，党员37人，设有四股一队，综合股、协调股、震害预报防御股、信息管理股、综合应急救援队。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县防震减灾中心2021年收入768.87万元。与上年相比增加683.85万元，较上年增长804.34％。主要原因机构改革，煤炭服务中心、应急救援指挥中心与防震减灾中心合并，收入金额加大。其中：
一般公共预算收入721.16万元。与上年相比增加636.14万元，较上年增长748.2％。主要原因机构改革，煤炭服务中心、应急救援指挥中心与防震减灾中心合并，收入金额加大。
政府性基金收入0万元,与上年持平。
财政专户收入0万元,与上年持平。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县防震减灾中心2021年支出 768.87万元。与预算相比增加690.63万元，较预算增长882.7％。与上年相比增加687.71万元，较上年847.35％。主要原因年初防震减灾中心只是预算本单位收入，年中，机构改革，煤炭服务中心、应急救援指挥中心与防震减灾中心合并，账务合并，支出自然加大。其中：
一般公共预算支出768.87万元。与预算相比增加690.63万元，较预算增长882.7％。与上年相比增加687.71万元，较上年增长847.35％。主要原因年初防震减灾中心只是预算本单位收入，年中，机构改革，煤炭服务中心、应急救援指挥中心与防震减灾中心合并，账务合并，支出自然加大。
1、支出按用途划分：（1）基本支出745.64万元，与上年相比增加666.63万元，较上年增长843.73％。主要原因年初防震减灾中心只是预算本单位收入，年中，机构改革，煤炭服务中心、应急救援指挥中心与防震减灾中心合并，账务合并，支出加大。其中：公用支出48.5万元，较上年增长增加39.08万元，增长的主要原因是单位机构改革，三家单位合并，公用经费加大。（2）项目支出23.23万元，与上年相比增加21.08万元，较上年增长980.5％。项目支出为运转工作经费，增长主要原因上年项目支出主要为办公费和宣传费等日常支出，21年项目支出为大地电场建设。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出95.72万元，与上年相比增加84.05万元，较上年增长720.2％。（2）卫生健康支出32.62万元，与上年相比增加28.21万元，较上年增长639.7％。（3）自然资源海洋气象支出0.84万元，与上年相比增加0.84万元，较上年增长100％。（4）住房保障支出55.74万元，与上年相比增加50.16万元，较上年增长898.9％。（5）灾害防治及应急管理支出583.95万元，与上年相比增加524.6万元，较上年增长883.9％。以上支出增长的主要原因是机构合并，人员由原先的7人增加到74人，收入支出合并，增长比例大幅上升。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出680.05万元，与上年相比增加610.31万元，较上年增长875.12％。（2）商品和服务支出56.98万元，与上年相比增加45.56 万元，较上年增长398.9％。（3）对个人和家庭的补助支出17.09万元，与上年相比增加17.09万元，较上年增长100％。（4）资本性支出14.74万元，与上年相比增加14.74万元，较上年增长100％。主要原因是机构合并，人员由原先的7人增加到74人，同时还增加了退休人员和遗属，工资、商品服务和资本性支出支出合并，增长比例大幅上升。
政府性基金支出0万元。我单位无政府性基金预算，较上年持平。
三、2021年度结余情况
交口县防震减灾中心2021年结余0万元，与上年相比减少3.86万元，较上年降低100％。主要原因年末结余资金财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0.35万元。与预算相比减少1.65万元，较预算降低17.5%。与上年相比增加0.35万元，较上年增长100%，主要原因是防震减灾中心没有三公经费支出，机构改革后，煤炭服务中心和应急救援指挥中心并入，账务合并，三公经费主要是应急救援指挥中心公务用车运行维护费。具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。与预算相比减少1.65万元，较预算降低17.5%。与上年相比增加0.35万元，较上年增长100%，主要原因防震减灾中心没有公务用车购置及运行维护费支出，机构改革后，煤炭服务中心和应急救援指挥中心并入，账务合并，公务用车购置及运行维护费主要是应急救援指挥中心公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费 0.35万元，公务用车保有量7辆。与预算相比减少1.65万元，较预算降低17.5%。与上年相比增加0.35万元，较上年增长100%，主要原因防震减灾中心没有公务用车购置及运行维护费支出，机构改革后，煤炭服务中心和应急救援指挥中心并入，账务合并，公务用车运行维护费主要是应急救援指挥中心公务用车运行维护费。
（3）、公务接待费支出0万元。与预算持平，与上年持平。
五、机关运行经费情况
2021年交口县防震减灾中心机关运行经费0万元,与上年相比降低1.96万元，较上年下降100％。主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
六、政府采购情况
2021年交口县防震减灾中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位严格执行预算绩效管理制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
除人员经费和公用经费外，我单位没有特定目标类项目，只有1个其它运转类工作经费项目，我们对储备的工作经费项目设置了绩效目标，年中该项目实施了监控，年末对该其他运转类项目全面开展绩效自评，共涉及资金 15 万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。我单位不涉及重点评价项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县防震减灾中心机构改革后车辆编制数为 0 辆，单位账面车辆7辆，车辆全部调拨到机关事务管理局统一管理。
2.房屋情况：交口县防震减灾中心办公用房面积1557 平
米。
3.其他属于国有资产占用情况：其它资产主要是通用
设备、专用设备和家具用具等办公设备。
九、其他需要说明的情况
交口县防震减灾中心2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县防震减灾中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
