交口委党校2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县委党校2021年收入支出决算总表
二、交口县委党校2021年收入决算表
三、交口县委党校2021年支出决算表
四、交口县委党校2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县委党校2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县委党校2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县委党校2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县委党校2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县委党校2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县委党校 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县委党校单位2021年部门决算公开表
附件2交口县委单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
二、机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位，人员编制27名，其中参公6名，事业21名，现实有参公4人，事业20人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县委党校2021年收入478.32万元。与上年相比增加140.89万元，较上年增长41.75％。主要原因增加了办公用房取暖费和干部培训占用北部新区公用租赁费用。
其中：
一般公共预算收入467万元。与上年相比增加164.32万元，较上年增长54.29％。主要原因增加了办公用房取暖费预算收入和干部培训占用北部新区公用租赁费用。
政府性基金收入0万元。我单位无此项收入。
财政专户收入11.31万元,与上年相比减少23.45万元，较上年降低67.45％。主要原因进修及培训费收入减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县委党校2021年支出498.73万元。与预算相比增加181.39万元，较预算增长57.15％。与上年相比增加181.39万元，较上年增长57.15％。主要原因增加了本年办公用房取暖费及以前年度欠缴的暖气费和干部培训占用北部新区公用租赁费用。其中：
一般公共预算支出487.42万元。与预算相比增加209.91万元，较预算增长75.64％。与上年相比增加234.48万元，较上年增长92.7％。主要原因增加了本年办公用房取暖费及以前年度欠缴的暖气费开支和干部培训占用北部新区公用租赁费用。
1、支出按用途划分：（1）基本支出492.88万元，与上年相比增加228.63万元，较上年增长90.38％。主要原因增加了办公用房取暖费支出。其中：公用支出250.46万元。增加增加了办公用房取暖费。（2）项目支出5.85万元，与上年相比增加了5.85万元，较上年增长100％。主要原因去年无项目支出。主要项目是①补助农村干部学历提升专项经费4.75万元。增加的主要原因是增加了补助农村干部学历提升专项经费项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务19万元，与上年相比增加4.75万元，较上年增长33.33％。主要原因增加了补助农村干部学历提升专项经费项目；（2）社会保障和就业35.99万元，与上年相比增加7.72万元，较上年增长27.3％。主要原因人员工资较去年有所增长及社会保险也相应增长；（3）卫生健康10.99万元，与上年相比减少0.79 万元，较上年降低6％。主要原因公务员有一人退休，行政医疗保险减少；（4）住房保障支出19.29万元，与上年相比减少0.56万元，较上年降低2％。主要原因公务员有一人退休，事业人员有一人调离。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出235.86万元，与上年相比减少1.98万元，较上年降低0.8％。主要原因事业人员有一人调离；（2）商品和服务支出 250.46万元，与上年相比增加235.36万元，较上年155..86％。主要原因增加了本年办公用房取暖费及以前年度欠缴的暖气费开支和干部培训占用北部新区公用租赁费用；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。
政府性基金支出0万元。与上年相比无变化。
财政专户支出11.31万元,与上年相比减少23.45万元，较上年降低67.45％。主要原因进修及培训费收入减少。
三、2021年度结余情况
交口县委党校2021年结余0万元，与上年相比减少64.33 万元，较上年降低100％。主要原因结余已全部核减。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.08万元。与预算相比减少0.92万元，较预算降低46%。与上年相比减少1.08万元，较上年降低50%，主要原因车辆维修费用减少，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用 0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。与预算相比减少0.92万元，较预算降低46%。与上年相比减少1.08 万元，较上年降低50%，主要原因车辆维修费用减少。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.08万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.92万元，较预算降低46%。与上年相比减少1.08万元，较上年降低50%，主要原因车辆维修费用减少。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。公务接待费支出与预算相比无变化，主要原因无此项开支。
五、机关运行经费情况
2021年交口县委党校机关运行经费0万元,主要原因是事业单位没有机关运行费。
六、政府采购情况
2021年交口县委党校政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
预算绩效管理要求，本单位制定了《交口县委党校预算绩效管理办法》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。年初对每1个储备项目设置了绩效目标，年中对1个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金4.75万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
无。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委党校公务用车编制数为1辆其中小轿车1辆），车辆实有数1辆（其中小轿车1辆）。
2.房屋情况：
交口县委党校办公用房面积合计1884.7平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况：
我校除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、学生考试电脑、打印机、文件柜等。
九、其他需要说明的情况
交口县委党校2021年度无无机关运行费、政府性基金预算及国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
