交口县委党校2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县委党校2022年预算收支总表
二、交口县委党校2022年预算收入总表
三、交口县委党校2022年预算支出总表
四、交口县委党校2022年财政拨款收支总表
五、交口县委党校2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县委党校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委党校2022年政府性基金预算收入表
八、交口县委党校2022年政府性基金预算支出表
九、交口县委党校2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县委党校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县委党校项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
二、机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级一级预算事业单位，人员编制27名，其中参公6名，事业21名，现实实有人数23人，其中公务员2人、参公人员1人、事业人员19人。内设机构有办公室、总务室、教研室、电大工作站。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委党校本预算内容为本级预算。2022年收入预算 305.16万元，其中：一般公共预算收入305.16万元，无政府性基金收入。
交口县委党校2022年支出预算305.16万元，其中：基本支出300.16万元，项目支出5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委党校2022年一般公共预算支出预算305.16万元，其中：基本支出300.16万元，项目支出5万元。较2021年相比增加27.65万元，其中：基本支出与2021年相比增加22.65万元；项目支出与2021年相比增加5万元，变动主要原因是：基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资标准提高。项目支出增加的主要原因是：增加了5万元专项业务工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年相同。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费2万元，比2021年相同，原因是：我单位有1辆公务用车，主要用于车辆保险费、公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费 0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县委党校机关运行经费一般公共预算46.59万元,包括交口县委党校1个行政单位和1个下属事业单位。较2021年年初预算45.59万元增加1万元，原因是2022年增加了1名公务人员，即增加了其他交通费用预算。
四、政府采购情况
2022年交口县委党校及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县委党校涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金0万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委党校2022年涉及预算绩效的项目有：
(1）、交口县委党校专项业务工作经费
预算安排：县级财政资金5万元；
项目概况：解决我单位公用经费不足等问题；
年度目标：保障我单位正常工作顺利开展。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委党校公车改革后车辆编制数为1辆（其中实物保障工作车1辆），车辆实有数1辆（其中实物保障工作车1辆）。
2.房屋情况：
交口县委党校及所属二级单位办公用房面积1800平方米。具体包括：党校的行政办公房230平方米、会议室40平方米、电教室多功能教室1530平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我校除车辆及房屋外，主要资产包括电脑23台，打印机2台等必要的办公设施。
4.其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表（党校）
2.党校项目绩效表
