交口县委党校
2020年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县委党校2020年收入支出决算总表
二、交口县委党校2020年收入决算表
三、交口县委党校2020年支出决算表
四、交口县委党校2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县委党校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县委党校2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县委党校2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县委党校2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县委党校2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县委党校 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
二、机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位，人员编制27名，其中参公6名，事业21名，现实有参公2人，事业20人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县委党校2020年收入3374367.42元，与上年相比增加3662.22元，较上年增长0.1％。主要原因人员工资较去年有所增长。其中：
一般公共预算收入3026787.42元，与上年相比增加485542.22元，较上年增长16％。主要原因人员工资较去年有所增长。
无政府性基金收入。我单位无此项收入。
财政专户收入347580元，与上年相比减少481880元，较上年减少138％。主要原因进修及培训费收入减少。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县委党校2020年支出3173422.81元，与上年相比减少134764.54元，较上年降低4％。主要原因项目支出减少。其中：
一般公共预算支出2529412.81元，与上年相比减少134764.54元，较上年降低4％。主要原因项目支出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2529412.81元，与上年相比增加102197.61元，较上年增加4％。主要原因人员工资较去年有所增长。其中：公用支出150962元。减少的主要原因是印刷费减少。（2）项目支出0元，与上年相比减少358861.15元，较上年降低100％。主要原因无项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比减少38900元，较上年降低0％。主要原因无项目；（2）社会保障和就业282677.93元，与上年相比增加13606.01元，较上年增长4％。主要原因人员工资较去年有所增长及社会保险也相应增长；（3）卫生健康117895.5元，与上年相比增加15777元，较上年增长13％。主要原因人员工资较去年有所增长及相应的医疗保险也增加；（4）住房保障支出198504元，与上年相比增加13026元，较上年增长6％。主要原因人员工资较去年有所增长及相应的住房公积金也增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2378450.81元，与上年相比增加154194.61元，较上年增长6％。主要原因人员工资较去年有所增长及各项保险也相应提高；（2）商品和服务支出150962元，与上年相比减少143616元，较上年降低95％。主要原因今年无取暖费支出、维修费减少；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比无变化。
政府性基金支出0元,与上年相比无变化。
三、2020年度结余情况
交口县委党校2020年结余643281.61元，与上年相比增加91444.61元，较上年增长14％。主要原因财政资金紧张，未及时到位，应返还资金增加。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计21609元，与预算相比减少1522元，较预算降低7%，与上年相比增加4740元，较上年增长21%，主要原因车辆维修费用增加，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出21609元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少1522元，较预算降低7%，与上年相比增加4740元，较上年增长21%，主要原因车辆维修费用增加。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变化主要原因无此项开支。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护21609元，公务用车保有量 1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少1522元，较预算降低7%，与上年相比增加4740元，较上年增长21%，主要原因车辆维修费用增加。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共 0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化，主要原因无此项开支.。
五、机关运行经费情况
2020年交口县委党校机关运行经费0元,主要原因是事业单位没有机关运行费。
六、政府采购情况
2021年交口县委党校政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
我校无项目设定绩效目标管理。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委党校公务用车编制数为1辆（其中小轿车1辆），车辆实有数1辆（其中小轿车1辆）。
2.房屋情况：
交口县委党校办公用房面积合计1884.7平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我校除车辆及房屋外，主要资产包括办公桌椅、学生考试电脑、打印机、文件柜等
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无无机关运行费及国有资产占用情况，《2020年部门决算公开相关信息统计表》、《2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列式。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
