一、概况
（一）主要职责（将本部门职能要点说明即可）
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级一级预算事业单位，人员编制27名，其中参公6名，事业21名，现实实有人数21人，其中公务员2人、参公人员2人、事业人员17人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我部门（单位）2019年收入预算385.67万元，比2018年265.73增加119.万元，2019年我校新增加事业人员3名，新建党校工程今年需支付工程款86万元。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出279.76万元，比2018年185.63增加94.13万元，包括工资福利支出271.36万元，商品和服务支出8.4万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2019年我校新增加事业人员3名。
（2）.2019年项目支出86万元，2018年项目支出安排60 万元，2019年比2018年项目支出增加26万元。项目支出主要用于新建党校工程今年需支付工程款86万元。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算2万元，同2018年相同，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待0万元，公务用车运行维护费2万元 ，同2018年相同，公务用车购置费0元。
2019年我校帮扶村委脱贫攻坚任务多，公车使用频繁，将加大公务用车管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2019年政府性基金无此项收入
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2019年政府性基金无此项支出
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算预算8.4万元,比2018年8.22预算增加0.18万元。并说明主要原因2019年我校新增加事业人员3名。
(四)政府采购情况
2019年（单位）政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
我单位共1个项目设定绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款86万元。主要是新建党校工程今年需支付工程款86万元，我校新建党校的工程已全部完工，并以验收，等待审计，审计结果出来后将大约支付工程款400万元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车1辆，具体包括：车号晋JX5628 ，年预算经费2万元 。
2.房屋情况
我校办公用房面积合计1800平方米，具体包括：党校的行政办公房230平方米、会议室40平方米、电教室多功能教室1530平方米 。
3. 其他国有资产占有使用情况
我部门（单位）除车辆及房屋外，主要资产包括电脑23台，打印机2台等必要的办公设施。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
