一、单位概况
（一）主要职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
（二）机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位，人员编制28名，其中参公6名，事业22名，现实有公务员1人,参公3人，事业14人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。现有公务用车1辆，是县政府统一配备。固定资产170万元。
二、 部门预算情况说明
我校为一级预算单位，本校无所属单位决算汇总，决算情况说明如下，
（一）收入决算情况
我校2016年结转结余资金19.73万元。
我校2017年收入决算307.79万元，比2016年增加74.21万元，增加的原因为：1、2017人员工资和社会保障经费较上年均有提高。2、2017年的正常工资调资和社会保障缴费相应增加。 3、今年新建党校搬迁后对一间多功能教室进行了室内装修。
我校2017年结转结余资金5.8万元。
（二）一般公共决算支出情况
1．2017年基本支出266.39万元，比2015年增加51.96万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2017正常工资调资和社会保障缴费相应增加，2014年至2016年财政供养人员的养老保险补缴部分，新考录一名参公人员工资。 2017年我校机关运行中用于工资福利支出是172.35万元，退休人员工资支出4.96万元， 住房公积金15.51万元，采暖补贴7.84万元；机关运行商品和服务支出15.75万元（其中：办公费2.42万元，邮电费0.24万元，差旅费2.16万元，维修费0.29万元，劳务费2.8万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用3.27万元，其他商品和服务支出1.3万元）。
2.2017年项目支出49.1万元，其中：一般公共预算安排50万元。 2017年项目支出49.1万元。项目结余0.9万元，2017年比2016年项目支出增加43.2万元。项目支出增加原因今年新建党校工程完工，党校搬迁进入新校区，为了能够正常开展工作对一间多功能教室进行了室内装修，支付工程款及前期费用49.1万元。
3.“三公”经费情况
2017年我校严格执行“八项规定”控制“三公”经费支出，2017年“三公”经费决算2万元，2016年1.97万元 增加0.03万元，减少0.03个百分点。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元， 严格执行公务接待制度对所有接待事务均由被接待人自理，实现公务0接待；公务用车运行维护费 2万元 ，比2016年增加0.03万元，增加0.03个百分点，我校在2017年支出中实行源头控制，严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”开支，因车辆逐渐老化维修费用增加，但我校严格公车管理公务用车实行派车制度，杜绝公车使用中的乱象；公务用车购置费 0元 。
（三）政府性基金决算情况
1.政府性基金收入决算情况
我校2016年政府性基金收入决算 0万元， 主要原因是新建党校项目进入尾声，等待该项目验收，暂时未付项目款。
2. 政府性基金支出决算情况
我校2017年政府性基金支出决算0万元。主要原因是新建党校项目进入尾声，等待该项目验收，暂时未付项目款。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款决算为8.4万元,与2016年相比无变化。
(五)政府采购情况
2017年单位政府采购决算总额60万元，财政拨入采购工程款50万元，与2016年比较增加50万元，党校搬迁进入新校区，为了能够正常开展工作对一间多功能教室进行了室内装修，支付工程款及前期费用49.1万元，结余0.9万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车1辆，具体包括：一般公务用车1辆。
2.房屋情况
我校现有办公用房面积合计1884.7平方米，新建党校教学楼基本完工，我校与6月份搬迁入住新校区,目前已支付该项目工程款1388万元,占项目总投资的69.7%。
3.绩效管理情况
我单位共0个项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
交口县委党校
2018年10月12日
