一、概况
（一）主要职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
（二）部门预算单位机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级一级预算事业单位，人员编制28名，其中参公6名，事业22名，现实实有人数18人，其中公务员2人、参公人员2人、事业人员14人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我校2018年收入预算265.73万元，比2017年290.79万元减少25.06万元，减少原因2014年10月至2017年12月养老保险个人部分及单位部分缴费已基本清算完成，2018年我校今年有1名工作人员退休和原来退休人员从2018年1月起，工资进入社会化发放养老部门，帮扶村委脱贫攻坚我校有第一书记1名，帮扶工作队成员3名，此4人的帮扶脱贫经费预算到乡镇，致使我校的机关运行经费也减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出185.63万元，比2017年基本支出220.69万元，减少35.06万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是（1）2018年我校今年有1名工作人员退休和原来退休人员从2018年1月起，工资进入社会化发放养老部门；（2））帮扶村委脱贫攻坚我校有第一书记1名，帮扶工作队成员3名，此4人的帮扶脱贫经费预算到乡镇，致使我校预算基本支出减少。
2．2018年项目支出 60万元，其中：一般公共预算安排60万元，政府性基金0万元，2017年项目支出安排50万元，其中：一般公共预算安排50万元，政府性基金0万元，2018年比2017年项目支出增加10万元。项目支出主要用于“三基建设”资金50万元，党校多功能教室的工程款10万元。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，即公务用车运行维护费 2万元 ，同2017年预算公务用车运行维护费 2万元相同。2018年我校帮扶村委脱贫攻坚任务重，公车使用频繁，将加大公务用车管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我校2018年政府性基金收入预算0万元，比2017年政府性基金收入预算0万元，我校2018年无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我校2018年政府性基金支出预算0万元，比2017年政府性基金支出预算0万元，我校2018年无此此项支出。
（四）机关运行经费情况
我校2018年机关运行经费财政拨款预算预算8.22万元,比2017年机关运行经费财政拨款预算预算9.2万元，减少0.98万元。主要因为我校今年有1名工作人员退休，帮扶村委脱贫攻坚我校有第一书记1名，帮扶工作队成员3名，此4人的帮扶脱贫经费预算到乡镇，致使我校的机关运行人头经费减少。
(五)政府采购情况
2018年我校政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（六）其他说明
1.车辆情况
我校预算编制公务用车1辆，车号晋JX5628 ，年预算经费2万元 。
2.房屋情况
我校办公用房面积合计1800平方米，具体包括：党校的行政办公房230平方米、会议室40平方米、电教室多功能教室1530平方米。
3.绩效管理情况
我校共1个项目设定绩效目标管理，主要是“三基建设”党建示范项目,涉及一般公共预算财政拨款50万元,主要为“三基建设”配套基础设施,该项目实施以后为全县的党员、干部、职工的再教育及全市新任党群系统的公务员的初任培训提供优质服务。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件： 2018年党校预算公开表.xls
