一、单位概况
（一）主要职能
交口县委党校职责是培训、轮训全县各级各类干部，主要任务是培训轮训县直机关和乡镇除书记、镇长外的科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、村小组长、党小组长、入党积极分子等各类所有财政供养人员。
（二）机构设置情况
交口县委党校是全额财政拨款参照公务员管理正科级事业单位，人员编制28名，其中参公6名，事业22名，现实有公务员1人,参公3人，事业15人。内设机构有办公室、教研室、电大工作站。现有公务用车1辆，是县政府统一配备。固定资产170万元。
二、 部门预算情况说明
（一）收入决算情况
我校2016年收入决算233.58万元，比2015年减少188.6万元，今年新建党校工程进入尾声，等待验收，暂时未付该工程进度款。
（二）一般公共决算支出情况
1．2016年基本支出214.43万元，比2015年稍有增加 ，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年调高工资标准、支付2014年至2016年财政供养人员的养老保险及我校新考录参公人员一名。
2.2016年项目支出0万元，其中：一般公共预算安排200万元。 2016年项目支出0万元。2016年比2015年项目支出减少242.58万元。项目支出减少原因今年新建党校工程进入尾声，等待该工程项目验收，未付工程项目进度款。
3.“三公”经费情况
2016年我校严格执行中央八项规定控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费决算1.97万元，2015年2.02万元 减少0.05万元，减少2.5个百分点。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元， 严格执行公务接待制度对所有接待事务均由被接待人自理，实现公务0接待；公务用车运行维护费 1.97万元 ，比2015年减少0.05万元，减少2.5个百分点，严格公车管理公务用车实行派车制度，杜绝公车使用中的乱象；公务用车购置费 0元 。
（三）政府性基金决算情况
1.政府性基金收入决算情况
我校2016年政府性基金收入决算 0万元， 主要原因是新建党校项目进入尾声，等待该项目验收，暂时未付项目款。
2. 政府性基金支出决算情况
我校2016年政府性基金支出决算0万元。主要原因是新建党校项目进入尾声，等待该项目验收，暂时未付项目款。
交口县委党校
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
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| 公开01表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,072,821.28 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 263,000.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 2,263,112.40 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 316,053.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 74,449.08 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 129,904.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,335,821.28 | 本年支出合计 | 60 | 2,783,518.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 702,374.20 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 625,518.20 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 76,856.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 254,677.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 209,821.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 44,856.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 3,038,195.48 | 总计 | 70 | 3,038,195.48 |
2016年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,335,821.28 | 2,072,821.28 | 0.00 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,815,415.20 | 1,552,415.20 | 0.00 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,815,415.20 | 1,552,415.20 | 0.00 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,815,415.20 | 1,552,415.20 | 0.00 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50,836.00 | 50,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 265,217.00 | 265,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13,244.40 | 13,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 54,582.48 | 54,582.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6,622.20 | 6,622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,783,518.48 | 2,724,518.48 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,263,112.40 | 2,204,112.40 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,263,112.40 | 2,204,112.40 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 2,263,112.40 | 2,204,112.40 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50,836.00 | 50,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 265,217.00 | 265,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13,244.40 | 13,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 54,582.48 | 54,582.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6,622.20 | 6,622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
016年财政拨款收入支出决算总表2
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| 公开04表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,072,821.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 1,623,965.20 | 1,623,965.20 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,072,821.28 | 本年支出合计 | 77 | 2,144,371.28 | 2,144,371.28 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 157,159.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 85,609.00 | 85,609.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 157,159.00 | 基本支出结转 | 80 | 40,753.00 | 40,753.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 44,856.00 | 44,856.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
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总计 | 30 | 2,229,980.28 | 总计 | 83 | 2,229,980.28 | 2,229,980.28 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
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| 公开05表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,144,371.28 | 2,085,371.28 | 59,000.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,623,965.20 | 1,564,965.20 | 59,000.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,623,965.20 | 1,564,965.20 | 59,000.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,623,965.20 | 1,564,965.20 | 59,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 316,053.00 | 316,053.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50,836.00 | 50,836.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 265,217.00 | 265,217.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 74,449.08 | 74,449.08 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13,244.40 | 13,244.40 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 54,582.48 | 54,582.48 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6,622.20 | 6,622.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,904.00 | 129,904.00 | 0.00 | ||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
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| 公开06表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,613,261.28 | 302 | 商品和服务支出 | 263,170.00 |
30101 | 基本工资 | 593,135.00 | 30201 | 办公费 | 11,919.00 |
30102 | 津贴补贴 | 166,678.00 | 30202 | 印刷费 | 5,200.00 |
30103 | 奖金 | 11,264.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 84,332.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 257,492.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417,007.00 | 30207 | 邮电费 | 6,620.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 81,962.00 | 30208 | 取暖费 | 77,135.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,391.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 235,940.00 | 30211 | 差旅费 | 21,285.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 50,836.00 | 30213 | 维修（护）费 | 27,000.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,953.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48,100.00 |
30311 | 住房公积金 | 129,904.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10,553.00 |
30314 | 采暖补贴 | 55,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,705.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32,700.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
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| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 39900 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 1,849,201.28 | 公用经费合计 | 263,170.00 | ||
2016年部门决算公开相关信息统计表
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| 公开08表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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| 公开09表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县委党校 | 金额单位：元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
（一）合 计 | 20,000.00 | 19,705.00 |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 20,000.00 | 19,705.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 19,705.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | ──── | 1 |
5.国内公务接待批次（个） | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 |
