交口县档案馆2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县档案馆2021年收入支出决算总表
二、交口县档案馆2021年收入决算表
三、交口县档案馆2021年支出决算表
四、交口县档案馆2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县档案馆2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县档案馆2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县档案馆2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县档案馆2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县档案馆2021年部门决算公开表
附件2：交口县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职责
交口县档案局成立于1986年9月，2002年机构改革时撤局设馆，更名为交口县档案馆，2006年局馆合一，一套人马，两块牌子，直属县政府参照公务员管理事业单位,2019按照中共交口县委办公室 交口县人民政府办公室印发《交口县机构改革方案》文件精神，交口县档案局（县档案馆）变更为交口县档案馆。
1、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山西省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。负责全县档案行政执法和监督工作。
2、对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。制订全县档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。
3、负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和全县档案业务工作。推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。
4、集中统一管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
5、负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用县委、县人大、县政府、县政协及县直单位按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。
6、依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。
7、制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，指导全县档案宣传工作。统一管理全县档案资料对外交流。
8、完成县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
局（馆）内设4个股室，即办公室、现行文件利用中心、业务指导股，管理股，编制有16人，实有人数7人，4人为科级干部。
2、基层决算单位构成
我单位无基层决算单位。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县档案馆2021收入88.69万元，2020年收入76.66万元，2021年比2020年增加了12.03万元，较上年增长16％。主要原因：人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金。
其中：
一般公共预算收入88.69万元，2021年比2020年增加了12.03万元，较上年增长16％。主要原因：人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金。
政府性基金收入0万元,与上年相比无增长和减少，我单位无此项项目收入。
财政专户收入0万元,与上年相比无增长和减少，我单位无此项项目收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县档案馆2021年支出93.32万元，与预算相比增加18.95万元，较预算增长25.48 ％。2020年支出76.25万元，与上年相比增加17.07万元，较上年增长22％。主要原因：人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金。
其中：
一般公共预算2021年支出93.32万元，与预算相比增加18.95万元，较预算增长25.48 ％。2020年支出76.25万元，与上年相比增加17.07万元，较上年增长22％。主要原因：人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金。
1、2021年支出按用途划分：（1）基本支出92.99万元，与上年相比增加17.04万元，较上年增长22％。主要原因：人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金。
其中：公用支出10.41万元，减少主要原因：主要原因缩减单位开支，办公费和印刷费都较上年减少。
（2）项目支出0.33万元，与上年相比增加0.03万元，较上年增加0.8％。主要原因我单位2021年的主要项目是劳务费0.03万元；增加的主要原因是我单位2021年劳务费比2021年提高。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务57.95万元，与上年相比减少16.55万元，较上年减少0.3％。主要原因：缩减单位开支。（2）社会保障和就业26.15万元，与上年相比增加19.39万元，较上年增加28.7％。主要人社部门正常的工资调整和我单位有一名退休人员死亡发放抚恤金，所以社会保障缴费也就有所增加。（3）卫生健康3.59万元，与上年相比减少0.02元，较上年减少0.6％，主要原因养老保险比例降低。（4）住房保障支出5.02元，与上年相比减少5624元，较上年减少10％。主要原因是我单位2021年我单位调出一名人员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出63.44万元，与上年相比减少2.03万元，较上年减少0.3％。主要原因我单位2021年我单位调出一名人员；（2）商品和服务支出10.41万元，与上年相比减少2.45万元，较上年减少19 ％。主要原因缩减单位开支，办公费和印刷费都较上年减少；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增加减少。主要原因我单位此项内容中没有支出。
政府性基金支出0万元,与上年相比无增加减少，较上年无增加减少。主要原因我单位无此项项目支出。
三、2021年度结余情况
交口县档案馆2021年结余0万元，2020年结余5.99万元，与上年相比减少59.99万元，较上年降低100％。我单位去年年底有结余资金而今年没有结余资金，所以今年结余资金大幅下降。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元，与预算相比无增加减少，与上年相比无增加减少，具体情况如下：
（1）2021年因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支与预算相比无增加或减少，公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无增加或减少，较预算无增长或降低，与上年相比无增长或降低。 其中：
（2）公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无增加或减少，较预算无增长或降低，较上年无增长或降低。
（3）公务接待费支出0万元。2021年公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比无增加或减少，较预算无增长或降低，与上年相比无增加或减少。
五、机关运行经费情况
2021年交口县档案馆机关运行经费10.41万元，与上年相比减少0.07万元元，较上年降低0.06％。主要原因缩减单位开支，办公费和印刷费都较上年减少。
六、政府采购情况
2021年交口县档案馆政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。与2020年一致，无增加减少。
七、绩效管理情况
2021年，我单位决算项目支出资金0.33万元，主要用于我单位劳务费支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0.33万元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
交口县档案馆自主实施开展绩效评价。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门评价项目绩效评价结果。
交口县档案馆组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县档案馆公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县档案馆办公用房面积合计356.66平方米，具体包括： 办公室三间、公共服务用房一间、业务技术用房两间、档案库房四间、卫生间两间。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县档案馆办公楼占地面积1043平方米，由交口县人民政府代管，实际占用办公用房面积356.66平方米。与2019年比对一致。
九、其他需要说明的情况
交口县档案馆2021年度无三公经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表列示；我单位2021年度无政府性基金预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
