交口县档案馆2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县档案馆2022年预算收支总表
二、交口县档案馆2022年预算收入总表
三、交口县档案馆2022年预算支出总表
四、交口县档案馆2022年财政拨款收支总表
五、交口县档案馆2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县档案馆2022年政府性基金预算收入表
八、交口县档案馆2022年政府性基金预算支出表
九、交口县档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县档案馆项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）学习并贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署及全县档案法制建设、学习、宣传、贯彻《档案法》、《山西省档案管理条例》等法律、法规、规章制度及相关政策。
（二）负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直单位、各乡镇等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
（三）集中统一管理县委、县政府及县直单位、各乡镇重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。
(五）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
（六）组织开展数字档案馆建设，对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究保护技术，提升档案信息化水平。
（七）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
（八）组织、指导全县档案教育工作、加强全县档案干部队伍建设。组织档案工作任职资格及相关业务培训。配合有关部门做好全县档案专业技术职务评审工作。
（九）开发档案信息资源、编研档案史料，为经济建设和各项事业提供档案资料服务。
(十）承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、交口县档案馆是集中统一管理县委、县政府及县直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是县委直属事业单位，公益一类，为正科级建制。
县档案馆内设5个股室，即办公室、档案收集征集股、档案保管股，档案网信电子管理股、档案利用股。财政拨款事业编制16名，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。
2、基层预算单位构成（以编办核定的机构名称说明）
交口县档案馆财务隶属关系为一级单位，执行事业单位会计制度，无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县档案馆本预算内容为本级预算。2022年收入预算 85.34万元，其中：一般公共预算收入85.34万元，政府性基金收入0万元。
交口县档案馆2022年支出预算85.34万元，其中：基本支出80.34万元，项目支出5万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县档案馆2022年一般公共预算支出85.34万元，其中：基本支出80.34万元，项目支出5万元。2021年一般公共预算支出74.37万元，其中：基本支出74.37万元，项目支出0万元。2022年一般公共预算支出比2021年增加10.97万元，其中：基本支出与2021年相比增加10.97万元；项目支出与2021年相比增加5万元，变动主要原因是：基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要是由于人社部门正常的工资凋资，同时社会保障缴费也有所增加。项目支出增加原因主要是2022年增加了项目档案馆管护费用，而2021年无项目。
（三）政府性基金预算情况
交口县档案馆2022年政府性基金收入预算0 万元，支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比无增加或减少。其中：基本支出与2021年相比没有增减变动；项目支出与2021年相比没有增减变动。变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无增加或减少。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待的计划。。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，原因是：我单位无公务用车。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：我单位无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县档案馆机关运行经费一般公共预算7.13万元,2021年机关运行经费一般公共预算6.17万元。较2021年机关运行经费一般公共预算减少0.96 万元，原因是去年公用经费列入了预算，今年没有列入预算。
四、政府采购情况
2022年交口县档案馆政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，与2021年一致。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县档案馆涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县档案馆2022年涉及预算绩效的项目有（1项）：
具体项目：档案管护费用
预算安排：资本性支出：办公设备购置1.5万元；专项业务购置经费：办公费0.82万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元；其他经费补助类项目：其他工资福利支出2.28万元。
项目概况：市、县两级每年分别拿出100万元、10 万元用于档案管库建设。
年度目标：按照晋政办函「2005」9号的文件要求，市、县两级每年分别拿出10万元用于档案馆库建设。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我馆无公务车辆。
2. 房屋情况：
我馆办公用房面积合计356.66平方米，具体包括： 办公室三间、公共服务用房一间、业务技术用房两间、档案库房四间、卫生间两间。
3.其他属于国有资产占用情况
我馆除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备146300元和办公家具206900元，共计固定资产原值1129410元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年档案馆部门预算公开表
2.交口县档案馆
