交口县档案馆2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县档案馆2021年预算收支总表
二、交口县档案馆2021年预算收入总表
三、交口县档案馆2021年预算支出总表
四、交口县档案馆2021年财政拨款收支总表
五、交口县档案馆2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县档案馆2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县档案馆2021年政府性基金预算收入表
八、交口县档案馆2021年政府性基金预算支出表
九、交口县档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县档案馆2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山西省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。负责全县档案行政执法和监督工作。
2、对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。制订全县档案事业中长期发展规划、计划并组织实施。
3、负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和全县档案业务工作。推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。
4、集中统一管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
5、负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用县委、县人大、县政府、县政协及县直单位按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。
6、依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。
7、制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，指导全县档案宣传工作。统一管理全县档案资料对外交流。
8、完成县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
1、交口县档案局成立于1986年9月，2002年机构改革时撤局设馆，更名为交口县档案馆，2006年局馆合一，一套人马，两块牌子，直属县政府参照公务员管理事业单位。
馆内设4个股室，即办公室、现行文件利用中心、业务指导股，管理股，编制有8人，实有人数7人，3人为科级干部。
2、基层预算单位构成
交口县档案馆财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
我馆2021年收入预算74.37万元，其中：一般公共预算收入74.37 万元，政府性基金收入 0 万元。
我馆2021年支出预算74.37万元，其中：基本支出 74.37 万元，项目支出 0 万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2021年基本支出74.37万元，2020年基本支出58.28万元，比2020年增加了16.09万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是由于人员基本工资增加。
2、2021年项目支出0万元，2020年项目支出10万元，其中：一般公共预算安排0万元，政府性基金我馆无此项支出内容。
（三）政府性基金预算情况
我馆2021年政府性基金收入预算0 万元，支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。较2020年相比没有增减变动，其中：基本支出与2020年相比没有增减变动；项目支出与2020年相比没有增减变动。我馆2021年和2020年都无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算没有，和2020年一样，其中：因公出国（境）费用0万元，2020年也无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，2020年也无公务接待费，公务用车运行维护费0万元 ，与2020年相较无增减，公务用车购置费0元，2020年也无公务用车购置费。“三公”经费没有变化是由于我馆认真贯彻落实中央八项规定，公务接待标准，严格控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
我馆2021年机关运行经费财政拨款预算6.17万元，2020年机关运行经费财政拨款预算0万元,2021年机关运行经费财政拨比2020年预算增加6.17万元。主要变动原因为2020年没有机关运行经费财政拨款，而2021年按照交财行[2021]61号文件精神，我馆2021年机关运行经费为6.17万元。
四、政府采购情况
2021年我馆政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
绩效管理情况
我馆2021年共0个项目设定绩效目标管理，2020年项目设定绩效目标管理也为0个。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我馆无公务车辆。
2、房屋情况
我馆办公用房面积合计356.66平方米，具体包括： 办公室三间、公共服务用房一间、业务技术用房两间、档案库房四间、卫生间两间。
3、其他属于国有资产占用情况
我馆除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备146300元和办公家具206900元，共计固定资产原值1129410元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
